第一部分  部门概况

一、部门主要职责

县卫健委是主管医疗卫生健康工作的政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关规范性文件。制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

3.协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建设和谐医患关系，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定并组织落实县域疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。推进基本公共卫生服务均等化。

5.负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6.组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物使用的相关政策措施。提出我县基本药物价格政策的建议。

8.负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康和公共卫生监督管理职责。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

9.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施县本级医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育措施。

11.指导全县卫生健康工作,推进全县卫生健康人才队伍建设，落实高层次人才医疗保障服务政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

14.承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府地方病防治领导小组、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15.负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县卫生健康委员会部门所属预算单位共有17个，包括：全南县卫生健康委员会部门本级和16个二级预算单位，二级预算单位具体包括：卫健委本级（独立核算）、县疾控中心（独立核算）、县皮防所（独立核算）、县卫监所（独立核算）和14个乡镇卫生院（独立核算）。

编制人数小计244人，其中：行政编制人数17人，参照公务员法管理的事业编制人数2人，事业编制人数225人。实有人数小计191人，其中：在职人数小计191人，行政在职人数14人，参照公务员法管理的事业单位在职人数2人，事业单位在职人数175人。离休人数小计0人，退休人数小计179人，遗属人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县卫生健康委员会部门收入预算总额为5218.16万元,较上年预算安排减少2041.17万元。其中：财政拨款收入4704.55万元，较上年预算安排增加691.39万元；其他收入513.6万元，较上年预算安排减少986.34万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县卫生健康委员会部门支出预算总额为5218.16万元,较上年预算安排减少2041.17万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2776.64万元，较上年预算安排减少1062.06万元，其中：工资福利支出2600.34万元、商品和服务支出46.26万元、对个人和家庭的补助130.03万元；项目支出2441.52万元，较上年预算安排减少979.11万元，其中：商品和服务支出2441.52万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20.00万元，较上年预算安排增加20万元；社会保障和就业支出447.07万元，较上年预算安排增加210.4万元；卫生健康支出4570.00万元，较上年预算安排减少2338.77万元；住房保障支出181.09万元，较上年预算安排增加67.20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2600.34万元，较上年预算安排增加671.99万元；商品和服务支出46.26万元，较上年预算安排减少11.33万元；对个人和家庭的补助130.03万元，较上年预算安排增加73.50万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县卫生健康委员会部门财政拨款支出预算总额为4704.55万元，较上年预算安排增加691.39万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元；社会保障和就业支出447.07万元；卫生健康支出4056.40万元；住房保障支出181.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出2776.64万元，较上年预算安排增加733.84万元，其中：工资福利支出2600.34万元，商品和服务支出46.26万元，对个人和家庭的补助130.03万。项目支出1927.92万元，较上年预算安排减少42.76万元，其中：商品和服务支出1927.92万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算46.26万元，比2023年预算减少11.33万元，下降19.67%，主要原因为：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所346.11万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算79.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 卫生部门共有车辆15辆,其中：一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数1辆，专用车辆11辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)乡村医疗机构一体化项目情况说明

⑴项目概述：保障乡村医疗一体化管理乡村医生待遇，加强村级卫生健康服务能力建设，建立乡村医生养老保障机制，提高艰苦边远地区在岗医生待遇。

⑵立项依据：全府办字【2020】25号 关于印发《全南县加强乡村卫生健康服务能力建设方案》

⑶实施主体：全南县卫生健康委员会

⑷实施方案：障乡村医疗一体化管理乡村医生待遇，加强村级卫生健康服务能力建设，建立乡村医生养老保障机制，提高艰苦边远地区在岗医生待遇。

⑸实施周期：2024年度

⑹年度预算安排：181.85万元。

⑺项目年度绩效目标:保障乡村医疗一体化管理乡村医生待遇，加强村级卫生健康服务能力建设，建立乡村医生养老保障机制，提高艰苦边远地区在岗医生待遇。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县卫生健康委员会部门"三公"经费财政拨款安排89.9979万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费43.4179万元,比上年增加2万元，主要原因是：个别乡镇医院合并，业务量增加。

公务用车运行维护费46.58万元,比上年增加6万元，主要原因是：业务量增加，且大部分医院车辆使用年限较久，维修费用增加运行维护费增加。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （疾控中心）项目预算绩效目标表

（卫监所）项目预算绩效目标表

（卫健委本级）项目预算绩效目标表

（卫健委部门【36】2024年市县部门预算公开表(部门)

全南县卫生健康委员会部门整体申报表