第一部分  单位概况

一、主要职责

承担免疫规划工作，保持常规疫苗接种率以乡为单位90％以上，妥善处理预防接种异常反应。加强传染病网络直报工作，保持全县传染病网络报告率达95%以上,法定传染病及时报告率、及时审核率、准确率均达到98%以上。认真抓好艾滋病、结核病、慢病防控、检验等重大传染病防控工作。二、机构设置及人员情况

2024年全南县疾病预防控制中心内设股室8个，分别为：综合股、财务药械股、传染病防制股（性病艾滋病防制股、卫生应急股）、免疫规划股、结核病防制股、卫生监测股（检验股）、职业病卫生股、地方病慢性病防制股。

编制人数小计22人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数22人。实有人数20人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数20人。离休人数小计0人，退休人数小计24人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市全南县疾病预防控制中心收入预算总额为417.8万元,较上年预算安排减少48.62万元。其中：财政拨款收入397.8万元，较上年预算安排增加81.38万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少130万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县疾病预防控制中心支出预算总额为417.8万元,较上年预算安排减少48.62万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出322.73万元，较上年预算安排增加96.31万元，其中：工资福利支出294.47万元、商品和服务支出12万元、对个人和家庭的补助16.26万元、资本性支出0万元；项目支出95.07万元，较上年预算安排增加74.38万元，其中：商品和服务支出95.07万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20元，较上年预算安排增加20万元；社会保障和就业支出46.99万元，较上年预算安排增加16.42万元；卫生健康支出328.7万元，较上年预算安排减少89.91万元；住房保障支出22.11万元，较上年预算安排增加4.87万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出294.47万元，较上年预算安排增加89.87万元；商品和服务支出12万元，较上年预算安排减少3.55万元；对个人和家庭的补助16.26万元，较上年预算安排增加9.99万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为397.8万元，较上年预算安排增加81.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元；；社会保障和就业支出46.99万元；卫生健康支出308.7万元；住房保障支出22.11万元。

按支出项目类别划分：基本支出322.73万元，较上年预算安排增加115.57万元，其中：工资福利支出294.47万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助16.26万元，资本性支出0万元。项目支出75.07万元，较上年预算安排减少14.94万元，其中：商品和服务支出75.07万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算12万元，比2023年预算减少3.55万元，增长/下降10.70%，主要原因为：厉行节俭。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)工作运转经费项目情况说明

⑴项目概述：免疫规划工作经费、艾滋病防治工作经费、结核病防治经费、学校结核病筛查工作经费

⑵立项依据：全府办抄字[2020]277号

⑶实施主体：全南县疾病预防控制中心

⑷实施方案：适龄儿童建卡（证）率达到98%

⑸实施周期历年延续性项目

⑹本年度预算安排：45.07万元。

⑺项目年度绩效目标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县疾病预防控制中心"三公"经费财政拨款安排15.55万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6.55万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费9万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （疾控中心）【36】2024年市县部门预算公开表(单位)

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（疾控中心）项目预算绩效目标表（非税执收成本）

（疾控中心）项目预算绩效目标表(工作运转经费)