第一部分  单位概况

一、主要职责

组织拟订全县卫生监督执法的工作计划，报县局批准后实施；承担公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理，预防性卫生审查和现场卫生学审查，提出审核意见并上报。承办卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作；依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，定期上报并协助发布监督结果；对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制，提出处理建议；受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理意见；组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育；负责培训卫生监督员，承担卫生监督机构工作的法律咨询等事务；负责全县卫生监督信息和资料的收集整理、统计分析和评估报告；承担县局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县卫生健康综合监督执法局单位内设处室2个，分别为：综合股、监督股。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数9人。实有人数8人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数8人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县卫生健康综合监督执法局单位收入预算总额为147.78万元,较上年预算安排增加18.23万元。其中：财政拨款收入137.78万元，较上年预算安排增加30.23万元其他收入10万元，较上年预算安排减少12万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县卫生健康综合监督执法局单位支出预算总额为147.78万元,较上年预算安排增加18.23万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出99.78万元，较上年预算安排增加24.23万元，其中：工资福利支出91.42万元、商品和服务支出4.8万元、对个人和家庭的补助3.57万元；项目支出48万元，较上年预算安排减少6万元，其中：商品和服务支出48万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.22万元，较上年预算安排增加4.91万元；卫生健康支出125.88万元，较上年预算安排增加11.42万元；住房保障支出7.69万元，较上年预算安排增加1.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出91.42万元，较上年预算安排增加21.86万元；商品和服务支出4.8万元，较上年预算安排增加0万元；对个人和家庭的补助3.57万元，较上年预算安排增加2.38万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县卫生健康综合监督执法局单位财政拨款支出预算总额为137.78万元，较上年预算安排增加30.23万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.22万元；卫生健康支出115.88万元；住房保障支出7.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出99.78万元，较上年预算安排增加24.23万元，其中：工资福利支出91.42万元，商品和服务支出4.80万元，对个人和家庭的补助3.57万元。项目支出38万元，较上年预算安排增加6万元，其中：商品和服务支出38万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算4.80万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因为与上年持平，无增减变动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆1辆,其中：执法执勤用车实有数1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

(九)全南县卫生健康综合监督执法局项目情况说明

⑴项目概述：卫生行政许可、公共场所卫生监督、医疗卫生监督执法工作经费。

⑵立项依据：确保日常工作的平稳运行。

⑶实施主体：全南县卫生健康综合监督执法局

⑷实施方案：发放卫生许可证.公共场所卫生监督.医疗卫生监督。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：2万元。

⑺项目年度绩效目标：

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县卫生健康综合监督执法局单位"三公"经费财政拨款安排5.37万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2.97万元,比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费2.40万元,比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 项目预算绩效目标表（单位其他资金）

项目预算绩效目标表（非税执收成本）

项目预算绩效目标表（卫生监督执法经费）

（卫监所）【36】2024年市县部门预算公开表(单位)