全南县安全生产监督管理局2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、  部门主要职能

二、  （一）组织起草安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

三、  （二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

四、  （三）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

五、  （四）承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

六、  （五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

七、  （六）组织实施工矿商贸行业安全生产措施、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

八、  （七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

九、  （八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

十、  （九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

十一、  （十）指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核和资格认证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

十二、  （十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

十三、  （十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

十四、  （十三）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

十五、  （十四）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

十六、  （十五）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

十七、  （十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

本部门2017年年末编制人数12人，其中行政编制5人，事业编制7人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计188.2万元，其中上年结转和结余39.9万元，较上年增加129.9%；本年收入合计148.3万元，较上年下降10.1%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入145万元，占77.05%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3.3万元，占1.75%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计188.13万元，其中本年支出合计165.64万元，较上年增长16.33%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和完善等都有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出165.64万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为177.76万元，决算数为188.13万元，完成年初预算的105.8%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为39.9万元，决算数为22.5万元，预决算差额17.4万元。预决算差异的主要原因是：机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴提标补差、增人追加经费。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为137.86万元，决算数为165.64万元，完成年初预算的120.1%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的100.3%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出93.95万元，较上年增长13.94%，主要原因是：人员增加，工资、津贴补贴提标后较2016年支出增加较大、为干部职工缴纳养老保险开支增加支出以及政府性奖励金开支增加等。

商品和服务支出39.2万元，较上年增长44.5%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和完善等都有所增加。

对个人和家庭补助支出11.15万元，较上年下降6.1%，主要原因是：退休人员工资4月起由社保发放。

其他资本性支出21.35万元，较上年下降6.56%，主要原因是：我部门厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.86万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为3.66万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的94.8%，决算数较上年下降14.5%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：我委无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.86万元，决算数为3.66万元，完成预算的94.8%，决算数较上年增长15.8%。主要原因是：加大招商引资力度，确保年度招商引资工作顺利完成。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：我部门无公务用车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：我部门无公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出60.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加21.53万元;增长34.15%。主要原因是：县综治中心日常运营致使运营经费增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额21.06万元，其中：政府采购货物支出21.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.06 万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出165.64万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。        

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。