目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

（一）组织起草安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产措施、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核和资格认证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

（十四）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

（十五）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数12人，其中行政编4人，事业编制7人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

（见附表）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计246.7万元，其中年初结转和结余22.49万元，较2017年减少17.41万元，下降43.63%；本年收入合计224.21万元，较2017年增加75.9万元，增长51.19%，

本年收入的具体构成为：财政拨款收入224.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计246.7万元，其中本年支出合计222.6万元，较2017年增加56.96万元，增长34.39%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和及专用设备有所增加；年末结转和结余24.1万元，较2017年增加1.6万元，增长7.11%。

本年支出的具体构成为：基本支出246.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为222.41万元，决算数为220.38万元，完成年初预算的98.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为222.41万元，决算数为222.38万元，完成年初预算的98.3%，主要原因是：机关事业单位工作人员变动，经费相应减少。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220.38万元，其中：

（一）工资福利支出145.31万元，较2017年增加（51.36万元，增长54.67%，主要原因是：工资、津贴补贴提标后较2017年支出增加较大以及政府性奖励金开支增加等。

（二）商品和服务支出50.61万元，较2017年增加11.41万元，增长29.1%，工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和完善等都有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出9.7万元，较2017年减少1.45万元，下降13%，主要原因是：机关事业单位工作人员变动，经费相应减少。

（四）资本性支出14.76万元，较2017年减少1.45万元，下降13%，主要原因是：因2017年办公设备进行了更新，2018年度未有更新办公设备，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.64万元，完成预算的92.8%，决算数较2017年增加0.98万元，增长21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.64万元，完成预算的92.8%，决算数较2017年增加0.98万元，增长21%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：加大招商引资力度，确保年度招商引资工作顺利完成。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出224.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少3.8万元，降低1.7%，主要原因是：机关事业单位人员变动，经费相对减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额14.76万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.76万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，支出绩效评价良好。

附表《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。