全南县防震减灾局2021年度部门预算

目    录

第一部分  全南县防震减灾局概况             

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  全南县防震减灾局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县防震减灾局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县防震减灾局概况

一、部门主要职责

全南县防震减灾局是主管县政府工作的部门，主要职责是组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划；起草本地防震减灾规范性文件并组织实施；监督管理本地的防震减灾工作；建立健全地震监测预防、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系；负责防震减灾法制工作，实施建设工程确定抗震设防要求行政许可，开展行政执法，承担地震行政复议、行政应诉工作；负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作；组织开展防震减灾宣传；负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作；承担本级人民政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能；承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

全南县防震减灾局共有预算单位1个。编制人数4人,其中:全部补助事业编制4人;实有人数4人，在职人数4人,包括、全部补助事业人员4 人。

第二部分  全南县防震减灾局2021年部门预算表

（详见附表）全南县防震减灾局2021年部门预算表

  第三部分  全南县防震减灾局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2021年全南县防震减灾局收入预算总额为51.67万元，其中:财政拨款收入47.06万元，其他非税收入4.61万元，较上年减少3万元，主要原因是机构改革，人员减少。

 （二）支出预算情况

2021年全南县防震减灾局支出预算总额为51.67万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出37.06万元，包括工资福利支出31.80万元（较上年减少7.84万元，主要原因是机构改革，人员减少）、商品和服务支出5.27万元、对个人和家庭的补助0万元（无退休人员），其他资本性支出4.61万元；项目支出10万元。

按支出功能科目分类：灾害防治及应急管理支出51.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出37.06万元，商品和服务支出5.27万元，对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出4.61万元；项目支出10万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年全南县防震减灾局财政拨款支出预算51.67万元，较上年预算安排的减少3万元，主要原因是机构改革，人员减少。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出51.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出37.06万元，包括工资福利支出31.80万元,商品和服务支出5.27万元,对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出4.61万元；项目支出10万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费拨款预算5.27万元,包括一般公共预算5.27万元，比上年减少0.97万元，主要原因是人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排4.61万元。其中，货物采购4.61万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，全南县防震减灾局占用国有资产总额27.71万元，其中：办公设备5.86万元，办公家具3.89万元，其他设备17.96万元。

（九）重点项目情况说明

1.地震事业费项目

（1）项目概述：为了更好的开展我县防震减灾工作，提升我县防震减灾应急能力，全面贯彻“预防为主，防御与救助相结合”的方针，以及全民普及防震减灾相关知识,特设立地震事业经费10万元。

（2）立项依据：坚持“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，在抗震设防上有新突破，在应急管理上有新标准，在宣传教育上有新方法为目标，扎实开展各项防震减灾工作。

（3）实施主体：全南县防震减灾局

（4）实施方案：用于我局地震监测、震情会商、震情速报、年度地震趋势研判、舆情应对演练、地震应急演练和防震减灾社会宣传等工作支出。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元,主要原因：无此项支出。

公务接待费0万元,主要原因：无此项支出。

公务用车运行维护费0万元,主要原因：无此项支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。