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全南县防震减灾局2020年部门决算

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全南县防震减灾局2020年度部门决算


   

第一部分全南县防震减灾局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县防震减灾局部门概况

一、部门主要职能

(一)组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划;

(二)起草本地防震减灾规范性文件并组织实施;

(三)监督管理本地的防震减灾局工作;

(四)建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系;

(五)负责防震减灾法治工作,实施建设工程确定抗震设防要求行政许可,开展防震减灾执法,承担地震行政复议、行政应诉工作;

(六)负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作;

(七)组织开展防震减灾宣传;

(八)负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作;

(九)承担本机人民政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能;

(十)承担县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个:全南县防震减灾局。

本部门2020年年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

                                                    见附件 全南县防震减灾局2020年决算表

    

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计58.64万元,其中年初结转和结余6.54万元,较2019年减少0万元,下降0%;本年收入合计52.10万元,较2019年减少18.45万元,下降26.15%,主要原因是:机构改革,人员经费和日常经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入52.10万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0% ;其他收入0 万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计58.64万元,其中本年支出合计   50.98万元,较2019年减少19.57万元,增长下降27.74%,主要原因是:机构改革,人员经费和日常经费减少;年末结转和结余7.65万元,较2019年增加1.11万元,增长16.97 %,主要原因是:机构改革,人员经费和日常经费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出50.98万元,占100%;项目支出0万元,占 0% ;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为50.76万元,决算数为50.98万元,完成年初预算的100.43%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为3.84万元,决算数为3.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)灾害防治及应急管理支出年初预算数为46.92万元,决算数为47.14万元,完成年初预算的100.46%,主要原因是:机构改革,人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出50.98万元,其中:

(一)工资福利支出41.45万元,较2019年减少8.59万元,下降17.17%,主要原因是:机构改革,人员变动。

(二)商品和服务支出9.53万元,较2019年减少10.98万元,下降53.53%,主要原因是:机构改革,人员经费和日常经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.6万元,决算数为0.3万元,完成年初预算的6.52%,决算数较2019年减少2.08万元,下降87.39%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计0人次,主要为:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.6万元,决算数为  0.3万元,完成年初预算的6.52 %,决算数较2019年减少2.08万元,下降87.39%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严把控财政支出节约经费。全年国内公务接待5批,累计接待  30人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:业务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少4.55万元,下降47.74%,主要原因是:机构改革,人员经费和日常经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%   

组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出50.98万元。一是资金使用效益较好。表现在:保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象。从评价情况来看,绩效评价良好。


附件:全南县防震减灾局2020年整体支出绩效自评表


(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中无此预算绩效项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。