全南县应急管理局部门2022年度决算

第一部分全南县应急管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分全南县应急管理局部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我县应急管理、安全生产等工作规章、制度和方案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接地方武装部、民兵等力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导全县应急救援力量建设。

（八）组织协调消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇、场）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县农业农村局、县商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县企业的执法检查。

（十八）负责贯彻落实国家、省、市防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。

（十九）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，全南县应急管理局。

本部门2022年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员40人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1402.64万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计1402.64万元，较2021年增加402.95万元，增长40.30%，主要原因是：机构改革，新调入人员，人员工资结构调整，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1402.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1402.64万元，其中本年支出合计1402.64万元，较2021年增加295.96万元，增长26.70%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和及专用设备有所增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因财务制度改革，实行收付实现制，故部门资金年末不作结转。

本年支出的具体构成为：基本支出839.17万元，占59.80%；项目支出563.47万元，占40.20%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为965.12万元，决算数为1402.64万元，完成年初预算的145.30%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为7万元，决算数为122.68万元，完成年初预算的1752.60%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和及专用设备有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.03万元，决算数为24.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机关事业部门基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.64万元，决算数为2.82万元，完成年初预算的50%，主要原因是：行政事业部门医疗及其他行政事业部门医疗支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为4.15万元，决算数为3.08万元，完成年初预算的74.20%，主要原因是：支持中小企业发展和管理支出及其他支持中小企业发展和管理支出。

（五）住房保障支出年初预算数为16.07万元，决算数为16.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为17.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：粮油物资事务及其他粮油物资事务支出。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为908.23万元，决算数为1216.03万元，完成年初预算的133.90%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设备更新和及专用设备有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出839.17万元，其中：

（一）工资福利支出652.18万元，较2021年增加198.09 万元，增长43.60%，主要原因是：人员增加；工资、津贴补贴提标后较2021年支出增加较大以及政府性奖励工资开支增加。

（二）商品和服务支出184.88万元，较2021年增加76.98万元，增长71.30%，主要原因是：办公设备更新和及专用设备有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.10万元，较2021年增加0.86万元，增长69.40 %，主要原因是：机关事业部门工作人员变动，经费相应增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为95.52万元，决算数为95.52万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加79.41万元，增长492.90%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：我部门无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我部门无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为9.6万元，决算数为 3.34万元，完成全年预算的34.80%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是坚持厉节约经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。全年国内公务接待71批，累计接待710人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出92.18万元，其中公务用车购置全年预算数为80.87万元，决算数为80.87万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加80.87万元，增长100%，主要原因是新购入森林消防运兵车及执法车，全年购置公务用车3辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：新购入森林消防运兵车及执法车；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.31万元，决算数为11.31万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少1.46万元，下降11.40%，主要原因是严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理相关规定，严把财政支出关口，坚持厉节约经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出184.88万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加76.98万元，增长71.30%，主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、差旅费及办公设施设备购置经费增加和及专用设备购置经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额391.51万元，其中：政府采购货物支出391.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额391.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 391.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1402.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价效果优。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（详见附件4-5）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件6。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（三）卫生健康支出：

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：全南县应急管理局