全南县房屋征收管理办公室

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 房屋征收管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 房屋征收管理办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 房屋征收管理办公室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 房屋征收管理办公室概况

一、部门主要职责

全南县房屋征收管理办公室为归口全南县住房和城乡建设局的正科级全额拨款事业单位，主要负责实施国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。

二、部门基本情况

全南县房屋征收管理办公室共有预算单位1个，编制人数10人,其中:全额补助事业编制10人;在职人数8人,全额补助事业人员8人。

第二部分 房屋征收管理办公室2021年

部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县房屋征收管理办公室收入预算总额为136.44万元，比上年预算数下降8.78%。其中:财政拨款收入75.24万元，比上年预算数下降5%，非税税收61.2万元，比上年预算数下降17.25%。

(二)支出预算情况

2021年全南县房屋征收管理办公室支出预算总额为136.44万元，比上年预算数下降8.78%。

按支出项目类别划分：基本支出126.44万元，比上年预算数下降9.41%，包括工资福利支出68.4万元、商品和服务支出52.44万元、对个人和家庭的补助1.2万元、其他资本性支出4.4万元；项目支出10万元，与上年预算数持平。

按支出功能科目划分:城乡社区支出136.44万元，比上年预算数下降8.78%。

按支出经济分类划分:工资福利支出68.4万元，比上年预算数增长1.56%，商品和服务支出62.44元，比上年预算数下降16.36%，对个人和家庭的补助1.2万元，比上年预算数增长2.56%，其他资本性支出4.4万元，比上年预算数下降31.25%。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县房屋征收管理办公室财政拨款支出预算136.44万元，具体支出情况是:

按支出功能科目划分:城乡社区支出136.44万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出68.4万元，商品和服务支出62.44元，对个人和家庭的补助1.2万元，其他资本性支出4.4万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预52.44万元。

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排4.4万元。其中，货物采购4.4万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县房屋征收管理办公室占用国有资产总额15.03万元，其中：办公设备13.54万元，办公家具1.49万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.12万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费4.12万元,比上年预算数下降15%；

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 房屋征收管理办公室2021年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

房征办2021年部门预算公开表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区管理事务（行政运行）：反映城乡社区管理事务支出中行政单位的基本支出。

全南县房屋征收管理办公室

                            2020年12月31日