目    录

第一部分  全南县房地产管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县房地产管理局部门概况

一、部门主要职能

1．主要职责是负责全县房地产开发、物业、拆迁、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理；负责全县房地产、物业服务等行业的管理。

2.组织编制全县廉租住房、保障性住房建设、分配和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县房地产管理局。

本部门2019年年末编制人数28人，其中行政编制0人，事业编制28人；年末实有人数 28人，其中在职人员28人，离休人员0人，其它人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计489.09万元，其中年初结转和结余61.21万元，较2018年增加0.17万元，上升0.1 %；本年收入合计427.88万元，较2018年增加113.24万元，增长36%，主要原因是：人员工资福利变动，工作项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入407.68万元，占95%；事业收入0万元；其他收入20.2万元，占5%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计489.09万元，其中本年支出合计   415.42万元，较2018年增加100.97万元，增长32.1%，主要原因是：人员工资福利增加、工作项目增加；年末结转和结余73.67   万元，较2018年增加12.46万元，增长20%，主要原因是：费用减少。

本年支出的具体构成为：基本支出302.51万元，占72.8%；项目支出112.91万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为261.91万元，决算数为395.22万元，完成年初预算的150.9%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为241.11万元，决算数为  358.23万元，完成年初预算的148 %，主要原因是：人员工资福利增加，工资标准调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.79万元，决算数为36.99万元，完成年初预算的177 %，主要原因是：人员增加，工资标准调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出282.31 万元，其中：

（一）工资福利支出198.25 万元，较2018年增加0.65万元，增长0.3%，主要原因是：人员工资福利增加。

（二）商品和服务支出60.88万元，较2018年减少32.99  万元，减少34.66%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出22.3万元，较2018年减少1.39万元，下降5.86%，主要原因是：住房公积金已转到工资福利支出。

（四）资本性支出0.88万元，较2018年增加0.88万元，增加100%，主要原因是：增加设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.8万元，决算数为6.66万元，完成预算的52.1%，决算数较2018年减少0.36万元，下降5.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.8万元，决算数为  6.66万元，完成预算的52.1%，决算数较2018年减少0.36万元，下降5.1 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出61.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2.77万元，降低4.3%，主要原因是：节约支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位2019年无需开展自评的预算绩效项目。

    组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出275.45万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分79分，评价等级为良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。