全南县人民防空办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分 全南县人防办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县人防办部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家和省市关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟订人民防空中长期发展规划和年度人民防空建设计划，制定人民防空建设的具体措施、办法，并组织实施；会同有关部门审批人民防空建设与城镇建设相结合规划，审核城镇总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城镇和经济目标的人民防空建设进行监督管理。承办县人民政府、县人民武装委员会交办的有关事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

                                         第二部分  2019年度部门决算表

    见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计219.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少3.43万元，下降100%；本年收入合计219.06万元，较2018年减少225.3万元，下降50.7 %，主要原因是：减少工程支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入218.72万元，占99.8%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.2 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计216.6万元，其中本年支出合计   216.6万元，较2018年减少227.76万元，下降51.2%，主要原因是：减少工程支出；年末结转和结余2.46万元，较2018年增加2.46万元，增长100%，主要原因是：工作经费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出210.40万元，占97.1%；项目支出6.2万元，占2.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为173.59万元，决算数为216.6万元，完成年初预算的24.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为173.59万元，决算数为216.6万元，完成年初预算的24.78 %，主要原因是：增加工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.27万元，决算数为1.69万元，完成年初预算的133%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出210.4万元，其中：

（一）工资福利支出72.6万元，较2018年增加2.19万元，增长3.11%，主要原因是：增资。

（二）商品和服务支出121.04万元，较2018年增加89.78  万元，增长287.2 %，主要原因是：工程尾款结算造成增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.69万元，较2018年增加0.42万元，增长33%，主要原因是：遗属补助调标。

（四）资本性支出15.07万元，较2018年增加10.15万元，增长206%，主要原因是：采购人防专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.88万元，完成年初预算的53.7%，决算数较2018年减少0.29万元，下降13%，其中：厉行节俭，严格控制三公经费支出。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为 1.88 万元，完成年初预算的53.7%，决算数较2018年减少0.29万元，下降13 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出216.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加44.3万元，增长25.7%，主要原因是：业务工作增加，召开会员代表大会，行政运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 15.07万元，其中：政府采购货物支出15.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额15.07万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。无车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出173.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体评价得分96分，等级优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：全南县人民防空办公室