全南县房屋征收管理办公室

2021年部门预算

目    录

第一部分  全南县房屋征收管理办公室概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县房屋征收管理办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标申报表》

十一、《项目支出绩效目标申报表》

第三部分 全南县房屋征收管理办公室 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县房屋征收管理办公室概况

一、部门主要职责

全南县房屋征收管理办公室为归口全南县住房和城乡建设局的正科级全额拨款事业单位，主要负责实施国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。

（一）贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策；

（二）负责实施房屋征收与补偿；

（三）负责房屋征收补偿行政复议和行政诉讼工作；

（四）负责房屋征收补偿安置纠纷和房屋征收过程中的信访调解工作。

二、机构设置及人员情况

2021年,全南县房屋征收管理办公室部门共有预算单位13个，包括全南县房屋征收管理办公室。

编制人数小计10人，其中：全部补助事业编制人数10人。实有人数小计8人，其中：在职人数小计8人，全部补助事业在职人数8人。退休人数小计0人

第二部分  全南县房屋征收管理办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县房屋征收管理办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2021年全南县房屋征收管理办公室收入预算总额为136.44万元，比上年预算数下降8.78%。其中:财政拨款收入75.24万元，比上年预算数下降5%，非税税收61.2万元，比上年预算数下降17.25%。

 （二）支出预算情况

2021年全南县房屋征收管理办公室支出预算总额为136.44万元，比上年预算数下降8.78%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出126.44万元，比上年预算数下降9.41%，包括工资福利支出68.4万元、商品和服务支出52.44万元、对个人和家庭的补助1.2万元、其他资本性支出4.4万元；项目支出10万元，与上年预算数持平。

按支出功能科目划分:城乡社区支出136.44万元，比上年预算数下降8.78%。

按支出经济分类划分:工资福利支出68.4万元，比上年预算数增长1.56%，商品和服务支出62.44元，比上年预算数下降16.36%，对个人和家庭的补助1.2万元，比上年预算数增长2.56%，其他资本性支出4.4万元，比上年预算数下降31.25%。

（三）财政拨款支出情况

2021年全南县房屋征收管理办公室财政拨款支出预算136.44万元，具体支出情况是:

按支出功能科目划分:城乡社区支出136.44万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出68.4万元，商品和服务支出62.44元，对个人和家庭的补助1.2万元，其他资本性支出4.4万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算52.44万元，比2020年预算减少12.21万元，减少23.28%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，全南县房屋征收管理办公室占用国有资产总额5.01万元，其中：固定资产5.01万元（包括办公家具0.85万元，通用设备4.16万元等）。

（九）重点项目情况说明

本部门无重点项目

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全南县房屋征收管理办公室“三公”经费一般公共预算安排4.12万元，其中：

因公出国0万元，主要原因是：无安排因公出国。

公务接待4.12万元，比上年预算数下降15%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行0万元，比上年预算数增加0%，主要原因是：无公务车。

公务用车购置0万元，比上年预算数增加0%，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）城乡社区管理事务（事业运行）：反映城乡社区管理事务支出中事业单位的基本支出。