全南县人民防空办公室

2021年部门预算

目    录

第一部分 全南县人民防空办公室概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县人民防空办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县人民防空办公室 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县人民防空办公室概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省市关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟订人民防空中长期发展规划和年度人民防空建设计划，制定人民防空建设的具体措施、办法，并组织实施；会同有关部门审批人民防空建设与城镇建设相结合规划，审核城镇总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城镇和经济目标的人民防空建设进行监督管理。承办县人民政府、县人民武装委员会交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2021年,全南县人民防空办公室部门共有预算单位1个，包括全南县人民防空办公室。

事业编制6名。其中，领导职数：主任1名，副主任2名，股级职数2名。实际在职人数5人，无退休人员，遗属补助2人。

第二部分  全南县人民防空办公室2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）

第三部分  全南县人民防空办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2021年县人防办收入预算总额为188.16万元，较上年预算安排减少419.15万元。财政拨款收入54.11万元，较上年预算安排减少553.2万元；非税收入134.05万元。较上年预算安排增加134.05万元。

 （二）支出预算情况

2021年县人防办支出预算总额为188.16万元,比上年增加1.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出188.16万元，较上年预算安排减少419.15万元；其中：工资福利支出61.82万元，商品和服务支出16.48万元，对个人和家庭的补助1.86万元、其他资本性支出108万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出186.3万元，较上年预算安排减少419.32万元；社会保障和就业支出1.86万元，较上年预算安排增加0.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出61.82万元，较上年预算安排增加12.7万元；商品和服务支出16.48万元，较上年预算安排增加8.98万元；资本性支出108万元，较上年预算安排减少431万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县人防办财政拨款支出预算总额为188.16万元，较上年预算安排减少419.15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出186.3万元，社会保障和就业支出1.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出188.16万元，较上年预算安排减少419.15万元；其中：工资福利支出61.82万元，商品和服务支出16.48万元，对个人和家庭的补助1.86万元、其他资本性支出108万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算6.48万元，比2020年预算减少1.02万元，减少13%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额108万元，其中: 政府采购货物预算108万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，全南县人防办国有资产总额75.89万元，其中：通用设备35.81万元，办公家具14.81万元，专用设备25.26万元。

（九）重点项目情况说明

本部门无重点项目

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县人防办“三公”经费一般公共预算安排5.8万元，其中：

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待2.08万元，比上年减少0.49万元，主要原因是：缩减单位开支，严格控制三公经费支出。

公务用车运行3万元，比上年增加3万元，主要原因是：根据赣州市人民政府《关于做好省政府赋予我市的省级管理权限和先行先试项目承接落实工作的通知》要求，全府办抄字[2019]540号县政府批准，上年度采购新车。

公务用车购置0万元，比上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

全南县人民防空办公室预算表2021年度