全南县房屋征收管理办公室部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  全南县房屋征收管理办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县房屋征收管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策

（二）负责实施房屋征收与补偿

（三）负责房屋征收补偿行政复议和行政诉讼工作

（四）负责房屋征收补偿安置纠纷和房屋征收过程中的信访调解工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县房屋征收管理办公室。

本部门2019年年末实有人数10人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计28465.79万元，其中年初结转和结余26242.74万元，较2018年增加25015.84万元，增长2038.93%，主要原因是：棚户区改造资金未支付完；本年收入合计2223.04万元，较2018年减少34218.28万元，下降1539.26%，主要原因是：棚户区改造资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2223.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计28465.79万元，其中本年支出合计27940.08万元，较2018年增加16514.6万元，增长144.54%，主要原因是：棚户区改造支出增加；年末结转和结余525.71万元，较2018年减少25717.03万元，下降4891.87%，主要原因是：棚改区改造资金结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出197.1万元，占0.71%；项目支出27742.98万元，占99.29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为99.28万元，决算数为27940.08万元，完成年初预算的28142.71%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为109.28万元，决算数为27740.08万元，主要原因是：棚户区改造项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出197.1万元，其中：

（一）工资福利支出106.42万元，较2018年减少20.45万元，下降19.22%，主要原因是：1人辞职。

（二）商品和服务支出89.06万元，较2018年减少2.84万元，下降3.19%，主要原因是：日常开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.8万元，较2018年增加0.8万元，增长100%，主要原因是：妇女卫生费、独生子女费增加。

（四）资本性支出0.82万元，较2018年增加0.82万元，增长100%，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.91万元，完成年初预算的98.2%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.91万元，完成年初预算的98.2%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.03%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待费用标准、次数、数量减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出89.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加57.45万元，增长177%，主要原因是：管线开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2019年无需开展预算绩效自评的预算项目。

   组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出197.1万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分82分，评价等级为良好。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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