全南县房地产管理局部门

2020年度部门决算

目 录   

第一部分  全南县房地产管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  全南县房地产管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）主要职责是负责全县房地产开发、物业、拆迁、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理；负责全县房地产、物业服务等行业的管理。

(二）组织编制全县廉租住房、保障性住房建设、分配和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县房地产管理局。

本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员7人。

第二部分 2020年度部门决算表 

见附件。

 第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计586.3万元，其中年初结转和结余73.67万元，较2019年增加97.21万元，增长19.87%；本年收入合计512.63万元，较2019年增加84.75万元，增长19.8%，主要原因是：人员工资福利变动，工作项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入512.63万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计586.3万元，其中本年支出合计   496.67万元，较2019年增加81.25万元，增长19.55%，主要原因是：工作项目增加；年末结转和结余89.63万元，较2019年增加15.96万元，增长21.66%，主要原因是：费用减少。

本年支出的具体构成为：基本支出286.19万元，占57.62%；项目支出210.48万元，占42.38%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为282.59万元，决算数为496.61万元，完成年初预算的175.73%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为260.56万元，决算数为458.5万元，完成年初预算的175.96%，主要原因是：工作项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.03万元，决算数为38.11万元，完成年初预算的172.99%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出286.13 万元，其中：

（一）工资福利支出225.53万元，较2019年增加27.28万元，增长13.55%，主要原因是：人员工资福利变动。

（二）商品和服务支出36.44万元，较2019年减少24.44万元，下降40.14%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出24.16万元，较2019年增加1.86万元，增长7.14%，主要原因是：退休人员福利变动。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.88万元，增长下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为2.83万元，完成预算的23.58%，决算数较2019年减少3.83万元，下降57.5%，其中：落实过紧日子要求和疫情影响及机构改革。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为2.86万元，完成预算的23.58%，决算数较2019年减少3.83万元，下降57.5%，主要原因是落实过紧日子要求和机构改革及疫情影响。全年国内公务接待42批，累计接待320人次，其中外事接待0批。主要为：招商引资接待及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出36.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少25.32 万元，降低41%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。  

    组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出286.13万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年无2020年度预算绩效项目,在县级部门决算中无需反映的预算项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三 公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

2020年全南县房地产管理局公开表