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全南县人民防空办公室2020年度部门决算

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全南县人民防空办公室2020年度部门决算

   录

第一部分全南县人民防空办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  全南县人民防空办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  全南县人民防空办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 全南县人民防空办公室部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策,拟订人民防空中长期发展规划和年度人民防空建设计划,制定人民防空建设的具体措施、办法,并组织实施;

(二)会同有关部门审批人民防空建设与城镇建设相结合规划,审核城镇总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况,依法对城镇和经济目标的人民防空建设进行监督管理。

(三)承办县人民政府、县人民武装委员会交办的有关事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:全南县人民防空办公室.

本部门2020年年末实有人数  6人,其中在职人员6  人,离休人员 0人,退休人员2人;年末其他人员 0  人;年末学生人数   0

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计  176.6  万元,其中年初结转和结余 2.46万元,较2019年增加2.46万元,增长100  %;本年收入合计 174.2万元,较2019年减少44.86  万元,下降 20%,主要原因是:缩减开支

本年收入的具体构成为:财政拨款收入174.2万元,占99.87%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;其他收入0.27万元,占0.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计176.66万元,其中本年支出合计130.51 万元,较2019年减少39.94万元,下降18%,主要原因是:减少项目支出;年末结转和结余46.14万元,较2019年增加43.68万元,增长177 %,主要原因是:工作经费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出94.53万元,占62%;项目支出35.98万元,占38%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为607.31万元,决算数为130.51万元,完成年初预算的21%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为605.62万元,决算数为123.91万元,完成年初预算的20%,主要原因是:建设人防应急指挥中心,采购应急救援设备,防控警报升级改造及数字化警报器系统升级改造工程未付款

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.69万元,决算数为6.6万元,完成年初预算的390%,主要原因是:在职人员养老保险按预算填报口径列入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出94.53万元,其中:

(一)工资福利支出69.72万元,较2019年减少2.88万元,下降0.3%,主要原因是:工资变动。

(二)商品和服务支出22.95万元,较2019年减少98.09万元,下降81 %,主要原因是:与住建局合并支出减少,工程项目未付款。

(三)对个人和家庭补助支出1.86万元,较2019年增加0.17万元,增长 10%,主要原因是:遗属补助调标。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少15.07 万元,下降100%,主要原因是:政府采购未付款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.3  万元,决算数为 0.49万元,完成预算的 16%%,决算数较2019年减少1.39万元,下降73%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%主要原因是无此项支出决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无此项支出

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.3万元,决算数为0.49万元,完成预算的16%,决算数较2019年减少1.39  万元,下降73  %主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制三公经费支出全年国内公务接待 10批,累计接待 61 人次,其中外事接待  0 批,累计接待0 人次,主要为:严格控制三公经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为   0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %主要原因是无此项支出全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%主要原因是无此项支出年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出130.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)增加减少86.09万元,降低40  %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求缩减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金0  万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。    

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  万元政府性基金预算支出 0 万元。其中,对0个等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,无此项目支出

组织对全南县人民防空办公室1部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 130.51万元政府性基金预算支出  0万元。其中,0个部门(单位)整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标,按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 万元,执行数为   

万元,完成预算的%。项目绩效目标完成情况:一是0;二是0。发现的问题及原因:一是项目;二是项目。下一步改进措施:一是项目;二是项目。

三)部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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