全南县房屋征收管理办公室部门

部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  全南县房屋征收管理办公室部门部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县房屋征收管理办公室部门部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策；

（二）负责实施房屋征收与补偿；

（三）负责房屋征收补偿行政复议和行政诉讼工作；

（四）负责房屋征收补偿安置纠纷和房屋征收过程中的信访调解工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县房屋征收管理办公室。

本部门2020年年末实有人数10人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员2人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5278.39万元，其中年初结转和结余525.71万元，较2019年减少23187.4万元，下降81.46%；4752.68万元，较2019年增加2529.64万元，增长100.14%，主要原因是：年初结转和结余减少。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4752.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4769.04万元，其中本年支出合计4769.04万元，较2019年减少23696.75万元，下降83.25%，主要原因是：棚户区改造支出减少；年末结转和结余509.35万元，较2019年减少16.36万元，下降3.11%，主要原因是：棚改区改造资金结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出185.98万元，占3.9%；项目支出4583.06万元，占96.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为149.57万元，决算数为5278.39万元，完成年初预算的3429.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为149.57万元，决算数为185.98万元，完成年初预算的100.24%，主要原因是工资支出增加。

（二）征地拆迁补偿支出预算数为0万元，决算数为4583.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是征地拆迁项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.98万元，其中：

（一）工资福利支出119.72万元，较2019年增加13.3万元增长12.5%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出65.71万元，较2019年减少23.35万元，下降26.22%，主要原因是：日常开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.39万元，较2019年减少0.41万元，下降51.25%，主要原因是：妇女卫生费、独生子女费减少。

（四）资本性支出0.16万元，较2019年减少0.66万元，下降80.49%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元，决算数为3.93万元，完成预算的81.03%，决算数较2019年减少0.92万元，下降18.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.85万元，决算数为3.93万元，完成预算的81.03 %，决算数较2019年减少0.92万元，下降18.97%，主要原因是接待费用标准、次数、数量减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待费用标准、次数、数量减少。全年国内公务接待95批，累计接待460人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出65.87万元，较年初预算数0.05 万元，增长0.076%，主要原因是：日常开支增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2020年无需开展预算绩效自评的预算项目。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出185.98万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分93分，评价等级为良好。

第四部分  名词解释

     一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年决算公开附件.房征办