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全南县建筑工程质量监督站2020年度部门决算

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全南县建筑工程质量监督站2020年度部门决算

   录

第一部分全南县建筑工程质量监督站部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分全南县建筑工程质量监督站2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分全南县建筑工程质量监督站部门概况

一、部门主要职能

全南县质监站归为全南县住房和城乡建设局一下属事业单位,主要职责是:

(一)负责拟定全县建筑行业质量、安全管理发展规划,研究拟定建筑工程质量、安全生产的政策和规章制度并监督执行;监督管理全县建筑工程各方责任主体的质量安全行为;监督勘察、设计、施工、监理执行标准规范;

(二)管理全县工程检测;负责进入施工现现场的预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件管理;组织建筑行业工程质量和安全生产的检查评比,负责建筑工程质量安全创优(文明工地)工作;负责全县房屋建筑工程和基础设施工程建筑节能质量专项备案和竣工验收备案工作;负责查处各类房屋建筑和市政基础设施工程项目在施工过程中涉及质量、安全的违法违规行为;负责工程质量争议的仲裁;负责进入施工现场安全设施、设备检查和备案工作;参与工程质量安全事故的调查处理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:全南县建筑工程质量监督站。本部门2020年年末实有人数 5人,其中在职人员 5人,离休人员 0人,退休人员 2人;年末其他人员 0人;年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  79.93  万元,其中年初结转和结余6.48万元,较2019年增加16.2万元,增长25.42%%;本年收入合计 73.45万元,较2019年增加 15.96万元,增长29.83%  %,主要原因是:组织机构改革合并,人员工资福利增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 73.45万元,占 100%;事业收入  0万元,占 0%;经营收入  0万元,占 0%;其他收入 0万元,占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  79.93  万元,其中本年支出合计71.78万元,较2019年增加15.96万元,增长29.83%,主要原因是:组织机构改革合并,人员工资福利增加;年末结转和结余 8.15  万元,较2019年增加1.67万元,增长25.7%  %,主要原因是:未付欠款

本年支出的具体构成为:基本支出 73.45万元,占100%;项目支出  0万元,占 0  %;经营支出  0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 45.01  万元,决算数为 71.78万元,完成年初预算的 159.47%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为45.01万元,决算数为73.45万元,完成年初预算的163.32 %,主要原因是:组织机构改革合并,人员经费增加,商品服务支出增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:无此项支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.45万元,其中:

(一)工资福利支出67.24万元,较2019年增加10.36万元,增长18.21%,主要原因是:组织机构改革合并,人员工资福利增加。

(二)商品和服务支出3.92万元,较2019年增加3.92万元,增长100%,主要原因是:组织机构改革机构分立。

(三)对个人和家庭补助支出 0.63万元,较2019年增加0.25万元,增长65%,主要原因是:退休人员增加。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是:无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成预算的0  %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %主要原因是无三公经费支出决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:三公经费支出全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:三公经费支出

(二)公务接待费支出年初预算数为 0  万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%主要原因是三公经费支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是三公经费支出全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次,主要为:无三公经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %主要原因是此项经费支出全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:此项经费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %主要原因是此项经费支出年末公务用车保有0  辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:此项经费支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  3.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)增加 3万元,增长31  %,主要原因是:机构改革,机构分离办公日常经费增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评,共涉及资金0  万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。    

组织对全南县建筑工程质量监督站 0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元政府性基金预算支出 0 万元。其中,对0个项目开展绩效评价。从评价情况来看,本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标,按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位评价等级为优。

组织对全南县建筑工程质量监督站 1部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 71.79万元政府性基金预算支出  0万元。其中,对全南县建筑工程质量监督站部门(单位)整体支出开展绩效评价。从评价情况来看从评价情况来看,本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标,按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为 0分。项目全年预算数为 0万元,执行数为   

0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是项目;二是项目。发现的问题及原因:一是项目;二是项目。下一步改进措施:一是项目;二是项目。

三)部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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