全南县住房保障安置服务中心

2022年部门预算草案编制说明

目  录

第一部分  全南县住房保障安置服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县住房保障安置服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县住房保障安置服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县住房保障安置服务中心概况

一、部门主要职责

主要承担全县保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产数据管理、物业管理、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务；负责保障性住房（含人才住房）申请审核及动态管理；负责白蚁防治、商品住宅专项维修资金、物业质量保修金的交存和日常管理；负责实施全县国有土地上房屋征收和补偿工作等职责。

二、机构设置及人员情况

住房保障安置服务中心共有预算单位1个。编制人数25人，其中参照公务员管理事业编编制人数4人；全部补助事业编制21人;实有在职人数20人,退休人员15人。

第二部分  全南县住房保障安置服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县住房保障安置服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县住房保障安置服务中心预算总额为224.36万元。其中：财政拨款收入224.36万元。

（二）支出预算情况

2022年县住房保障安置服务中心预算支出总额为224.36万元。

按支出项目分类划分：基本支出171.77万元（包括工资福利支出151.71万元、商品和服务支出44.78万元、对个人和家庭的补助5.67万元）；项目支出22.2万元。

按支出功能科目划分:行政单位离退休5.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.39万元，行政单位医疗4.61万元，行政运行160.37万元，其他城乡社区管理事务支出22.2万元，住房公积金13.11万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出151.71万元、商品和服务支出44.78万元、对个人和家庭的补助5.67万元；项目支出22.2万元

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县住房保障安置服务中心财政拨款支出预算224.36万元，具体支出情况是：行政单位离退休5.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.39万元，行政单位医疗4.61万元，行政运行160.37万元，其他城乡社区管理事务支出22.2万元，住房公积金13.11万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算14.4万元，新成立单位。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

截止2021年12月31日，全南县住房保障安置服务中心占用国有资产总额51.23万元，其中：房屋及构筑物27.35万元,办公设备16.49万元，办公家具7.39万元。

（九）房屋征收专项经费项目

(1)项目概述：2022年度房征工作经费。

(2)立项依据：

(3)实施主体：全南县住房保障安置服务中心

(4)实施方案：该项目涉及房征工作经费。

(5)实施周期：1年

(6)年度预算安排：房屋征收与补偿政策的宣传费5万；房屋征收印刷费5万；

（7）绩效目标和指标

目标：房屋征收与补偿政策的宣传、解释工作。

数量指标：

质量指标：保证专项资金使用规范，提高使用效率。

时效指标：

成本指标：工作经费控制在10万之内。

经济效益指标：行政运行成本节约率下降5%。

社会效益：提高对办事群众的态度。

生态效益指标:

可持续影响指标：

满意度指标 ：服务对象或受益群众满意度98%;一次性告知制度,使办事人员投诉率降低为0。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年住房保障安置服务中心“三公”经费一般公共预算安排14.32万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费14.32万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）2120101城乡社区管理事务（行政运行）：反映行政单位的基本支出。

（五）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）2120201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。

【住保中心】2022年市县部门预算公开表(单位)