第一部分  单位概况

 

一、主要职责

主要承担全县保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产数据管理、物业管理、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务；负责保障性住房（含人才住房）申请审核及动态管理；负责白蚁防治、商品住宅专项维修资金、物业质量保修金的交存和日常管理；负责实施全县国有土地上房屋征收和补偿工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县住房保障安置服务中心单位内设股室8个，分别为：综合股、住房保障服务股、人才住房服务股、房屋征收服务股、白蚁防治服务股、房屋安全服务股、房地产市场服务股、物业服务股。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数25人，事业编制人数0人。实有人数24人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数12人，事业单位在职人数12人。离休人数小计0人，退休人数小计16人，遗属人数6人。

 

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县住房保障安置服务中心单位收入预算总额为638.49万元,较上年预算安排减少105.51万元。其中：财政拨款收入638.49万元，较上年预算安排增加106.49万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少80万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少132万元；使用非财政拨款结余0万元；上年结转0万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县住房保障安置服务中心单位支出预算总额为638.49万元,较上年预算安排减少105.51 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出301.58万元，较上年预算安排增加110.14万元，其中：工资福利支出260.47万元、商品和服务支出23.88万元、对个人和家庭的补助17.23万元、资本性支出0万元；项目支出336.91万元，较上年预算安排减少3.65万元，其中：工资福利支出84.2万元、商品和服务支出164.71万元、对个人和家庭的补助15万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出9万元、对企业补助0万元、其他支出64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出638.49万元，较上年预算安排增加106.49万元；社会保障和就业支出17.23万元，较上年预算安排增加10.88万元；城乡社区支出394.2万元，较上年预算安排增加168.9万元；住房保障支出227.06万元，较上年预算安排减少73.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出344.67万元，较上年预算安排增加178.35万元；商品和服务支出188.59万元，较上年预算安排减少250.74万元；对个人和家庭的补助32.23万元，较上年预算安排增加25.88万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出9万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元；其他支出64万元，较上年预算安排增加64万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县住房保障安置服务中心单位财政拨款支出预算总额为638.49万元，较上年预算安排增加106.49万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出638.49万元；社会保障和就业支出17.23万元；城乡社区支出394.2万元；住房保障支出227.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出301.58万元，较上年预算安排增加110.14万元，其中：工资福利支出260.47万元，商品和服务支出23.88万元，对个人和家庭的补助17.23万元，资本性支出0万元。项目支出336.91万元，较上年预算安排减少3.65万元，其中：工资福利支出84.2万元，商品和服务支出164.71万元，对个人和家庭的补助15万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出9万元，对企业补助0万元，其他支出64万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算23.88万元，比2023年预算增加5.1万元，增长27.16%，主要原因为：人员增加。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额13万元,其中:政府采购货物预算13万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)房屋征收专项经费项目情况说明

⑴项目概述：2024年房屋征收专项经费。

⑵立项依据：

⑶实施主体：全南县住房保障安置服务中心单位。

⑷实施方案：该项目涉及房屋征收工作。

⑸实施周期：1年。

⑹本年度预算安排：9万元。

⑺项目年度绩效目标：房屋征收与补偿政策的宣传、解释工作。

数量指标：对委托实施单位进行政策培训、业务指导、法律监督不小于4次。

质量指标：保证专项资金使用规范，提高使用效率。

时效指标：依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内及时向被征收人公布。

成本指标：工作经费控制在9万之内。

经济效益指标：行政运行成本节约率下降3%。

社会效益：提高部门履职服务保障工作水平。

生态效益指标:保护生态环境、改善人居生活环境效果显著。

可持续影响指标：加大进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释工作。

满意度指标 ：业主满意度大于96％。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县住房保障安置服务中心单位"三公"经费财政拨款安排13.8万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费13.8万元,比上年减少0.52万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（三）住房保障支出：反映用于保障性住房方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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