全南县住房和城乡建设局2023年度单位决算

全南县住房和城乡建设局

2023年度单位决算

目录

第一部分全南县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

全南县住房和城乡建设局为正科级县政府工作部门，内设机构5个。主要职责为贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律法规，研究拟订全县房地产行业、城市建设村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步等的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施；负责全县住房和城乡建设事项办理和服务工作；保障全县城镇低收入家庭住房和政策性住房工作，全县住房制度改革工作；拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，牵头组织发布工程造价信息；规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施负责综合管理城市供水、城镇燃气设施建设及运行工作；指导规范全县村镇建设工作，拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全县重点镇、示范镇建设；推进全县建筑节能，推广绿色建筑和装配式建筑；负责住房和城乡建设以及人民防空工程质量的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：城镇发展服务中心、房地产市场监管股、办公室（政策法规股）、建筑业和工程质量安全监管股（建设工程消防设计审查验收股）、城市和村镇建设股。

本单位年末在职人员46人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,126.79	一、一般公共服务支出	32	172.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,108.89	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	169.29
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	239.13	八、社会保障和就业支出	39	58.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	7,058.29
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,585.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	98.63
	23		二十三、其他支出	54	2,322.65
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,474.81	本年支出合计	58	12,474.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,474.81	总计	62	12,474.81
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,474.81	12,235.68					239.13
201			一般公共服务支出	172.89	172.89
20113			商贸事务	10.59	10.59
2011308			招商引资	10.59	10.59
20199			其他一般公共服务支出	162.31	162.31
2019999			其他一般公共服务支出	162.31	162.31
203			国防支出	169.29	169.29
20306			国防动员	169.29	169.29
2030603			人民防空	169.29	169.29
208			社会保障和就业支出	58.97	58.97
20805			行政事业单位养老支出	42.20	42.20
2080501			行政单位离退休	7.36	7.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75
20808			抚恤	16.78	16.78
2080801			死亡抚恤	16.78	16.78
210			卫生健康支出	8.76	8.76
21011			行政事业单位医疗	8.76	8.76
2101101			行政单位医疗	8.76	8.76
212			城乡社区支出	7,058.29	6,819.16					239.13
21201			城乡社区管理事务	557.04	317.91					239.13
2120101			行政运行	166.12	166.12
2120102			一般行政管理事务	74.10						74.10
2120106			工程建设管理	165.03						165.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	151.79	151.79
21202			城乡社区规划与管理	53.66	53.66
2120201			城乡社区规划与管理	53.66	53.66
21203			城乡社区公共设施	2,473.79	2,473.79
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,473.79	2,473.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	747.43	747.43
2120803			城市建设支出	627.82	627.82
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.61	119.61
21213			城市基础设施配套费安排的支出	39.37	39.37
2121303			公有房屋	39.37	39.37
21299			其他城乡社区支出	3,187.00	3,187.00
2129999			其他城乡社区支出	3,187.00	3,187.00
221			住房保障支出	2,585.31	2,585.31
22101			保障性安居工程支出	2,564.28	2,564.28
2210105			农村危房改造	6.60	6.60
2210108			老旧小区改造	757.68	757.68
2210199			其他保障性安居工程支出	1,800.00	1,800.00
22102			住房改革支出	20.64	20.64
2210201			住房公积金	20.64	20.64
22103			城乡社区住宅	0.39	0.39
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.39	0.39
224			灾害防治及应急管理支出	98.63	98.63
22406			自然灾害防治	98.63	98.63
2240601			地质灾害防治	75.13	75.13
2240699			其他自然灾害防治支出	23.50	23.50
229			其他支出	2,322.65	2,322.65
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,322.09	2,322.09
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,322.09	2,322.09
22999			其他支出	0.56	0.56
2299999			其他支出	0.56	0.56
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,474.81	387.04	12,087.77
201			一般公共服务支出	172.89	129.92	42.97
20113			商贸事务	10.59	10.59
2011308			招商引资	10.59	10.59
20199			其他一般公共服务支出	162.31	119.34	42.97
2019999			其他一般公共服务支出	162.31	119.34	42.97
203			国防支出	169.29		169.29
20306			国防动员	169.29		169.29
2030603			人民防空	169.29		169.29
208			社会保障和就业支出	58.97	58.97
20805			行政事业单位养老支出	42.20	42.20
2080501			行政单位离退休	7.36	7.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75
20808			抚恤	16.78	16.78
2080801			死亡抚恤	16.78	16.78
210			卫生健康支出	8.76	8.76
21011			行政事业单位医疗	8.76	8.76
2101101			行政单位医疗	8.76	8.76
212			城乡社区支出	7,058.29	168.18	6,890.11
21201			城乡社区管理事务	557.04	168.18	388.86
2120101			行政运行	166.12	166.12
2120102			一般行政管理事务	74.10		74.10
2120106			工程建设管理	165.03		165.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	151.79	2.07	149.72
21202			城乡社区规划与管理	53.66		53.66
2120201			城乡社区规划与管理	53.66		53.66
21203			城乡社区公共设施	2,473.79		2,473.79
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,473.79		2,473.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	747.43		747.43
2120803			城市建设支出	627.82		627.82
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.61		119.61
21213			城市基础设施配套费安排的支出	39.37		39.37
2121303			公有房屋	39.37		39.37
21299			其他城乡社区支出	3,187.00		3,187.00
2129999			其他城乡社区支出	3,187.00		3,187.00
221			住房保障支出	2,585.31	20.64	2,564.67
22101			保障性安居工程支出	2,564.28		2,564.28
2210105			农村危房改造	6.60		6.60
2210108			老旧小区改造	757.68		757.68
2210199			其他保障性安居工程支出	1,800.00		1,800.00
22102			住房改革支出	20.64	20.64
2210201			住房公积金	20.64	20.64
22103			城乡社区住宅	0.39		0.39
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.39		0.39
224			灾害防治及应急管理支出	98.63		98.63
22406			自然灾害防治	98.63		98.63
2240601			地质灾害防治	75.13		75.13
2240699			其他自然灾害防治支出	23.50		23.50
229			其他支出	2,322.65	0.56	2,322.09
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,322.09		2,322.09
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,322.09		2,322.09
22999			其他支出	0.56	0.56
2299999			其他支出	0.56	0.56
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,126.79	一、一般公共服务支出	33	172.89	172.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,108.89	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	169.29	169.29
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.97	58.97
	9		九、卫生健康支出	41	8.76	8.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6,819.16	6,032.36	786.80
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,585.31	2,585.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	98.63	98.63
	23		二十三、其他支出	55	2,322.65	0.56	2,322.09
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,235.68	本年支出合计	59	12,235.68	9,126.79	3,108.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,235.68	总计	64	12,235.68	9,126.79	3,108.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,126.79	387.04	8,739.74
201			一般公共服务支出	172.89	129.92	42.97
20113			商贸事务	10.59	10.59
2011308			招商引资	10.59	10.59
20199			其他一般公共服务支出	162.31	119.34	42.97
2019999			其他一般公共服务支出	162.31	119.34	42.97
203			国防支出	169.29		169.29
20306			国防动员	169.29		169.29
2030603			人民防空	169.29		169.29
208			社会保障和就业支出	58.97	58.97
20805			行政事业单位养老支出	42.20	42.20
2080501			行政单位离退休	7.36	7.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75
20808			抚恤	16.78	16.78
2080801			死亡抚恤	16.78	16.78
210			卫生健康支出	8.76	8.76
21011			行政事业单位医疗	8.76	8.76
2101101			行政单位医疗	8.76	8.76
212			城乡社区支出	6,032.36	168.18	5,864.17
21201			城乡社区管理事务	317.91	168.18	149.72
2120101			行政运行	166.12	166.12
2120199			其他城乡社区管理事务支出	151.79	2.07	149.72
21202			城乡社区规划与管理	53.66		53.66
2120201			城乡社区规划与管理	53.66		53.66
21203			城乡社区公共设施	2,473.79		2,473.79
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,473.79		2,473.79
21299			其他城乡社区支出	3,187.00		3,187.00
2129999			其他城乡社区支出	3,187.00		3,187.00
221			住房保障支出	2,585.31	20.64	2,564.67
22101			保障性安居工程支出	2,564.28		2,564.28
2210105			农村危房改造	6.60		6.60
2210108			老旧小区改造	757.68		757.68
2210199			其他保障性安居工程支出	1,800.00		1,800.00
22102			住房改革支出	20.64	20.64
2210201			住房公积金	20.64	20.64
22103			城乡社区住宅	0.39		0.39
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.39		0.39
224			灾害防治及应急管理支出	98.63		98.63
22406			自然灾害防治	98.63		98.63
2240601			地质灾害防治	75.13		75.13
2240699			其他自然灾害防治支出	23.50		23.50
229			其他支出	0.56	0.56
22999			其他支出	0.56	0.56
2299999			其他支出	0.56	0.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.75	302	商品和服务支出	58.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	82.15	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.01	30203	咨询费	0.04	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	57.56	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	6.03	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	16.97	31006	大型修缮
30113	住房公积金	40.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	30.65	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.24	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	6.68	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	16.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	4.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.09	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.91	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		328.40	公用支出合计					58.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		3,108.89	3,108.89		3,108.89
212			城乡社区支出		786.80	786.80		786.80
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		747.43	747.43		747.43
2120803			城市建设支出		627.82	627.82		627.82
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.61	119.61		119.61
21213			城市基础设施配套费安排的支出		39.37	39.37		39.37
2121303			公有房屋		39.37	39.37		39.37
229			其他支出		2,322.09	2,322.09		2,322.09
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,322.09	2,322.09		2,322.09
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,322.09	2,322.09		2,322.09
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.38	15.38	6.74
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	29.38	15.38	6.74
（1）国内接待费	7	——	——	6.74
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	67
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	587
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县住房和城乡建设局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计12474.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计12474.81万元，比上年增加5924.19万元，增长90.44%，主要原因：2023年增加债券项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12235.68万元，占98.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入239.13万元，占1.92%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计12474.81万元，其中本年支出合计12474.81万元，比上年增加5924.19万元，增长90.44%，主要原因：2023年增加债券项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出387.04万元，占3.10%；项目支出12087.77万元，占96.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3192.13万元，决算数12235.68万元，完成年初预算的383.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数41.81万元，决算数172.89万元，完成年初预算的413.52%。预决算差异主要原因：23年基础绩效未做预算。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数169.29万元，预决算差异主要原因：增加预算外人防项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数35.96万元，决算数58.97万元，完成年初预算的163.99%。预决算差异主要原因：补缴基数调整社保差额。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数8.76万元，决算数8.76万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数572.78万元，决算数6819.16万元，完成年初预算的1190.53%。预决算差异主要原因：增加预算外项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数2499.35万元，决算数2585.31万元，完成年初预算的103.44%。预决算差异主要原因：增加预算外老旧小区项目支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数98.63万元，预决算差异主要原因：增加预算外边坡治理工作、自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目。

（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2322.65万元，预决算差异主要原因：增加债券项目支出。

（九）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算数33.46万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：2023年无抗疫特别国债安排项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出387.04万元，其中：

（一）工资福利支出297.75万元，比上年减少481.59万元，下降61.79%，主要原因：单位人员变动，23年基础绩效未做预算,其他工资福利支出做项目支出。

（二）商品和服务支出58.65万元，比上年减少172.62万元，下降74.64%，主要原因：经常性项目做项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出30.65万元，比上年增加21.11万元，增长221.32%，主要原因：增加死亡抚恤金与退休人员绩效。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少9.00万元，下降100.00%，主要原因：2023年未进行政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.38万元，决算数6.74万元，完成全年预算的43.86%；决算数比上年减少0.74万元，下降9.93%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置需求。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数比上年减少1.11万元，下降100.00%,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数15.38万元，决算数6.74万元，完成全年预算的43.86%，主要原因：按照上年决算数节约开支。决算数比上年增加0.37万元,增长5.82%，主要原因：2022年有未结账单据在2023年开支。全年国内公务接待67批，累计接待587人次，主要是：业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出58.65万元，决算数比上年减少181.61万元，下降75.59%，主要原因：经常性经费做项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额111.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.60万元。授予中小企业合同金额111.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额111.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目47个全面开展绩效自评，共涉及资金 11913.44万元，占项目支出总额的100%。其中，31个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，11个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2020年老旧小区改造工程招标代理费、预算编制费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2020年老旧小区改造工程招标代理费、预算编制费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.911	9.911		10	100	10
		政府预算资金	0	9.9107	9.9107		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	按照合同约定时间出具报告。				老旧小区改造工程招标代理费、预算编制费，按照合同约定时间出具报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造工程招标代理费、预算编制费成本	＝19.61万元	9.9	10	0	预算执行数调整
	成本指标	社会成本指标	支付率	＝100%	50	10	0	预算执行数调整
	产出指标	数量指标	预算编制数量	＝4个	4	10	10
		数量指标	招标代理数量	＝4个	4	10	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10
		时效指标	开工目标完成率	≥90%	90	10	10
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	改造住户满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	80
本单位“规划编制费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		规划编制费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	24.12	24.12		10	100	10
		政府预算资金	0	24.12	24.12		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县陂头镇、社迳乡、龙下乡总体规划编制费、控制性详细规划编制费、电力专项规划编制费、金龙镇消防专项规划编制报告。				全南县陂头镇、社迳乡、龙下乡总体规划编制费、控制性详细规划编制费、电力专项规划编制费、金龙镇消防专项规划编制报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划编制费	≤24.12万元	24.12	20	20
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≤4个	4	10	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	20	20
		时效指标	编制报告完成及时性	按时完成编制报告	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	提供群众获得幸福感	有效提高	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	100
本单位“老旧小区改造管理费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		老旧小区改造管理费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	33.159	33.159		10	100	10
		政府预算资金	0	33.159	33.159		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	工程按照合同约定时间完工。				完成老旧小区改造任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程管理费	≤60万元	33.16	10	10
	成本指标	社会成本指标	项目建设成本情况	控制在计划成本之内。	基本达成目标	10	10	控制在60万之内
	产出指标	数量指标	项目建设竣工验收数量	≥100%	100	10	10
		质量指标	老旧小区改造工程质量	≥80%	80	20	20
		时效指标	项目建设进度情况	≥80%	80	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目带动社会有效投资情况	≥80%	80	10	10
		社会效益指标	综合效益实现情况	≥80%	80	5	5
		生态效益指标	项目对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果	≥80%	80	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意程度	≥90%	90	10	10
总分						100	100
本单位“城镇老旧小区改造项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城镇老旧小区改造项目
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1,814	0		10	0	0
		政府预算资金	0	1814	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	城镇老旧小区改造项目完工。				城镇老旧小区改造项目完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央内预算投资	≥1814万元	0	20	0	按照项目进度支付
	产出指标	数量指标	改造小区数量	＝4个	4	10	10
		质量指标	验收合格率	≥80%	80	20	20
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	80	10	10
总分						100	70
本单位“美丽乡镇奖补资金项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		美丽乡镇奖补资金
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50	0		10	0	0
		政府预算资金	0	50	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	加快城乡环境综合整治，传统村落保护工作，进一步完善城乡生态功能。				加快城乡环境综合整治，传统村落保护工作，进一步完善城乡生态功能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	美丽乡镇奖补资金	≥50万元	0	20	0	按乡镇需求申请资金
	产出指标	数量指标	开展城乡环境综合整治	≥100%	100	10	10
		质量指标	全面开展并取得预期成果	≥90%	90	20	20
		时效指标	年内完成所有整治、建设及试点任务	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	城乡居民居住和工作生活条件有效改善	≥90%	90	10	10
		生态效益指标	城市生态功能明显改进	≥90%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民幸福感、满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	70
本单位“全南县桃江新区规划沙盘模型和展板项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县桃江新区规划沙盘模型和展板
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19.045	0		10	0	0
		政府预算资金	0	19.045	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	桃江新区沙盘项目制作验收合格。				桃江新区沙盘项目制作验收合格。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	沙盘制作成本	≤20.51万元	0	20	20	按财政支付流程
	产出指标	数量指标	制作数量	≥1个	1	10	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	20	20
		时效指标	按照合同约定时间完成	按时完成	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	群众获得幸福感	≥85%	85	20	20
总分						100	90
本单位“全南县大吉山矿区自来水管网改造工程项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县大吉山矿区自来水管网改造工程
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	200	0		10	0	0
		政府预算资金	0	200	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县大吉山矿区自来水管网改造工程完成				全南县大吉山矿区自来水管网改造工程完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全南县大吉山矿区自来水管网改造工程	＝200万元	0	20	0	按财政拨付流程申请资金
	产出指标	数量指标	供水验收合格率	≥100%	100	10	10
		质量指标	工程质量是否符合标准	是	基本达成目标	20	20
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100	10	10
总分						100	70
本单位“自建房安全隐患排查项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		自建房安全隐患排查
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	0		10	0	0
		政府预算资金	0	30	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	自建房安全隐患排查工作				自建房安全隐患排查目标任务工作完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自建房安全隐患排查工作	≥30万元	0	20	0	按拨付流程进行支付
	产出指标	数量指标	开展自建房隐患排查整治	≥100%	100	10	10
		质量指标	自建房安全隐患得到全面排查	≥100%	100	20	20
		时效指标	年内完成排查任务	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	城市居民居住和生活条件有效改善	有效提升和改善	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民对基础设施、居住环境等满意？率大幅提高，幸福感、获得感显著提升	≥90%	90	10	10
总分						100	70
本单位“城镇保障性安居工程省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城镇保障性安居工程省级补助资金
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	37	37		10	100	10
		政府预算资金	0	37	37		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2023年完成11.08万平方米老旧小区改造计划，改造1187户，改造楼栋51栋，改造小区6个。				2023年完成11.08万平方米老旧小区改造计划，改造1187户，改造楼栋51栋，改造小区6个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇保障性安居工程省级补助资金	≥117万元	37	20	0	按流程支付
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	≥51栋	51	5	5
			改造小区数	＞6个	6	5	5
			改造户数	≥1187户	1187	5	5
			改造面积	≥11.08万平方米	11.08	5	5
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	完成改造老旧小区居民满意度	≥80%	80	10	10
总分						100	80
本单位“美丽乡镇建设行动项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		美丽乡镇建设行动
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	60	0		10	0	0
		政府预算资金	0	60	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	美丽乡镇建设行动工作				美丽乡镇建设行动工作按时完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	美丽乡镇建设行动	＝60万元	0	20	0	按流程申报资金。
	产出指标	数量指标	开展美丽乡镇建设行动	≥100%	100	10	10
		质量指标	美丽乡镇基础设施进一步完善	≥100%	100	20	20
		时效指标	年内完成建设任务	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	乡村更加美丽宜居	有效提升和改善	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	居住环境等满意？率大幅提高，幸福感、获得感显著提升	≥90%	90	10	10
总分						100	70
本单位“全南老旧小区改造项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南老旧小区改造
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	80	80		10	100	10
		政府预算资金	0	80	80		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	老旧小区改造				老旧小区改造工程完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造工程	≥80万元	80	20	20
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥6个	6	10	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥80%	80	10	10
总分						100	100
本单位“全南老旧小区改造项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县老旧小区改造
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	116	116		10	100	10
		政府预算资金	0	116	116		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	老旧小区改造工程完工。				老旧小区改造工程完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	＝116万元	116	10	10
	成本指标	社会成本指标	支付率	＜100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	≥1468栋	1468	5	5
			改造小区数	≥22个	22	5	5
			改造户数	≥12807户	12807	5	5
			改造面积	≥185.24平方米	185.24	5	5
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	运行成本节约率	≥3%	3	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	100
本单位“农村危房改造项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农村危房改造
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.6	6.6		10	100	10
		政府预算资金	0	6.6	6.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	农村危房改造补助				农村危房改造任务完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造补助	≥9.346万元	6.6	10	2.65	按照改造户数支付
	成本指标	社会成本指标	工匠培训	≥100人次	100	10	10
	产出指标	数量指标	年度符合对象危房改造率	≥100%	100	10	10
		质量指标	改造后房屋验收合格率	≥100%	100	20	20
		时效指标	改造危房开工率	≥100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	农村危房改造执行分类补助标准	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	人畜分离、卫生厕所基本条件	≥80%	80	5	5
		生态效益指标	保存安全期限（维稳加固）	≥15年	15	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	92.65
本单位“城市居民更换燃气软管和加装燃气安全设施项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城市居民更换燃气软管和加装燃气安全设施项目
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	297	0		10	0	0
		政府预算资金	0	297	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标					更新改造材质落后、使用年限长久、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范、规定的城市燃气、供水、排水等老化管道和设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市居民更换燃气软管和加装燃气安全设施项目	≤297万元	0	20	20
	产出指标	数量指标	支持城市居民更换燃气软管和加装燃气安全设施项目	≥1个	1	10	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	20	20
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	提供群众获得幸福感	有效提高	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	80	10	10
总分						100	90
本单位““八大行动”先进集体及先进个人奖励项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		“八大行动”先进集体及先进个人奖励
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.9	3.9		10	100	10
		政府预算资金	0	3.9	3.9		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	“八大行动”先进集体及先进个人奖励				“八大行动”先进集体及先进个人奖励
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	＜20%	3	20	20
	产出指标	数量指标	全年培训人次	900	基本达成目标	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	项目验收及时率	≤95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工资支付率	＝100%	100	10	10
		社会效益指标	提高部门服务保障	提高	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	推进绿色建筑工作	＞30%	30	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	100
本单位“争资争项考核奖励项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		争资争项考核奖励
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12.5	12.5		10	100	10
		政府预算资金	0	12.5	12.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	争资争项考核单位奖励				争资争项考核单位奖励
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	＜20%	3	10	10	三公节约率
	成本指标	社会成本指标	农民工资支付率	＝100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	全年培训人次	900	基本达成目标	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	＜20%	3	10	10
		社会效益指标	提高部门服务保障工作	提高	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	推进绿色建筑工作	＞30%	30	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	100
本单位“老旧小区改造工程项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		老旧小区改造工程
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	44.183	44.183		10	100	10
		政府预算资金	0	44.18293	44.18293		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标					老旧小区改造工程按时完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款	≥29万元	44.18	10	10
	成本指标	社会成本指标	支付率	≥80%	100	10	10
	产出指标	数量指标	重点工程办结率	≥90%	90	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	20	20
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10
	效益指标	经济效益指标	运行成本节约率	≥3%	3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	100
本单位“工作经费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		工作经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5		10	100	10
		政府预算资金	5	5	5		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	工作经费				工作经费完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标	三公经费支出节约率	≤3％	3	20	20
	产出指标	数量指标	业务培训	＝3次	3	10	10
		质量指标	重点工作办结率	＞100％	100	20	20
		时效指标	职工工资发放及时率	＝100％	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	行政运行成本率	≤0％	0	5	5
		社会效益指标	工会组织社会影响力	≥100％	100	5	5
		生态效益指标	保护生态环境	≥90％	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务职工满意率	≥100％	100	10	10
总分						100	100
本单位“临聘人员工资项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		临聘人员工资
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	78	78	78		10	100	10
		政府预算资金	78	78	78		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	临聘人员工资				临聘人员工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出节约率	≤3%	3	20	20
	产出指标	数量指标	业务培训	＝3次	3	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≥100％	100	20	20
		时效指标	职工工资发放及时率	＝100％	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	行政运行成本节约率	≤0％	1	5	0	按实际账务
		社会效益指标	工会组织社会影响力	≥100％	100	5	5
		生态效益指标	保护生态环境	≥90％	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务职工满意率	≥100％	100	10	10
总分						100	95
本单位“建筑行业安全生产监管等4项工作经费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		建筑行业安全生产监管等4项工作经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50		10	100	10
		政府预算资金	50	50	50		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	建筑行业安全生产监管等4项工作经费				建筑行业安全生产监管等4项工作按时完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出节约率	≤3%	3	20	20
	产出指标	数量指标	业务培训	＝3次	3	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≥100％	100	20	20
		时效指标	职工工资发放及时率	＝100％	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	行政运行成本节约率	≤0％	3	5	0	指标设置错误
		社会效益指标	工会组织社会影响力	≥100％	100	5	5
		生态效益指标	保护生态环境	≥90％	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务职工满意率	≥100％	100	10	10
总分						100	95
本单位“2023非税执收成本项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023非税执收成本
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	0		10	0	0
		政府预算资金	80	80	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	非税执收成本(罚没收入)				非税执收成本(罚没收入)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出节约率	≤3%	3	20	20
	产出指标	数量指标	业务培训	＝3次	3	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≥100％	100	20	20
		时效指标	职工工资发放及时率	＝100％	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	行政运行成本节约率	≤0％	0	5	5
		社会效益指标	工会组织社会影响力	≥100％	100	10	10
		生态效益指标	保护生态环境	≥90％	90	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务职工满意率	≥100％	100	10	10
总分						100	90
本单位“全南县自建房安全专项整治工作经费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县自建房安全专项整治工作经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50	39.372		10	78.74	5
		政府预算资金	0	50	39.372398		—	78.74	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县自建房安全专项整治工作经费				全南县自建房安全专项整治工任务目标完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	＜20%	3	20	20	三公经费节约率
	产出指标	数量指标	全年培训人次	＝900人	900	10	10
		质量指标	重点办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	职工工资发放率	＝100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	＜20%	3	10	10
	效益指标	生态效益指标	推进全县建筑工作	＞30%	30	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	95
本单位“全南县县城主要街道立面改造提升工程项目(一期)项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县县城主要街道立面改造提升工程项目(一期)
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	313.225	313.225		10	100	10
		政府预算资金	0	313.22486	313.22486		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县县城主要街道立面改造提升工程项目（一期）				全南县县城主要街道立面改造提升工程项目（一期）工程完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	＜20%	3	20	20
	产出指标	数量指标	全年培训人次	＝900人	900	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	职工工资发放及时率	＝100%	100	10	10
		生态效益指标	推进全县建筑工作	＞30%	30	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	100
本单位“立面改造三期项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		立面改造三期
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	413.146	413.146		10	100	10
		政府预算资金	0	413.14554	413.14554		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	立面改造三期				立面改造三期项目完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	＝420万	413	20	19.17	按实际金额支出
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	≤90%	90	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	项目验收及时率	≤95%	90	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工工资支付率	≤100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	推进全县建筑工作	＞95%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	99.17
本单位“全南县梅子山北广场景观石及围栏安装工程项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县梅子山北广场景观石及围栏安装工程
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.138	1.138		10	100	10
		政府预算资金	0	1.13753	1.13753		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县梅子山北广场景观石及围栏安装工程				全南县梅子山北广场景观石及围栏安装工程按时完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤1.2万	1.137	20	20
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	≤90%	90	10	10
		质量指标	工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	项目验收及时率	≤90%	90	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工工资支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	推进全县建筑工作	＞95%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	100
本单位“全南县第一次全南县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县第一次全南县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	43.5	43.5		10	100	10
		政府预算资金	0	43.5	43.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县第一次全南县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目全面完成。				全南县第一次全南县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤87万	43.5	20	20
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	≤95%	95	20	20
		质量指标	重点工作办结率	≤95%	95	10	10
		时效指标	项目验收及时率	≤95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工工资支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	推进全县绿色建筑率	≤95%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%	95	10	10
总分						100	100
本单位“全南县含水转盘立面改造提升工程项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县含水转盘立面改造提升工程
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	48.948	48.948		10	100	10
		政府预算资金	0	48.94766	48.94766		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县含水转盘立面改造提升工程				全南县含水转盘立面改造提升工程完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	＝50万	48.95	20	18.95	按合同金额支付
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	＝95%	95	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	项目完成及时率	＝95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工工资支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	推进全县建筑工作	＞95%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	98.95
本单位“全南县第二批历史建筑测绘建档项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县第二批历史建筑测绘建档项目
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10		10	100	10
		政府预算资金	0	10	10		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县第二批历史建筑测绘建档项目				全南县第二批历史建筑测绘建档项目完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤41.84万	41.84	10	10
	成本指标	经济成本指标	三公支出	＜20%	3	10	10	三公支出节约率
	产出指标	数量指标	全年培训人次	＝900人	900	10	10
		数量指标	项目按时完成率	≤95%	95	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤95%	95	10	10
		时效指标	项目验收及时率	≤95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工工资支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	推进全县绿色建筑率	≤95%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%	95	10	10
总分						100	100
本单位“全县农村六类对象居住房屋及一般农户居住的土坯房进行质量安全鉴定项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全县农村六类对象居住房屋及一般农户居住的土坯房进行质量安全鉴定
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	115.61	0		10	0	0
		政府预算资金	0	115.61	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	房屋安全鉴定总费用控制在115.61万元以内				全县农村六类对象居住房屋及一般农户居住的土坯房进行质量安全鉴定报告按时完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全鉴定总费用	＝115.61万元	0	20	0	正在走拨付流程。
	产出指标	数量指标	鉴定房屋金额	＝115万元	115	10	10
		数量指标	鉴定房屋户数	＝6423户	6423	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10
		时效指标	鉴定合格率	≥99.99%	99.99	10	10
		社会效益指标	周边居民提供更好的生活服务	是	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	70
本单位“往来实有资金账户项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		往来实有资金账户
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	148.032		10	29.61	0
		单位资金	500	500	148.032		—	29.61	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	五险代缴、往来实有账户				工程款按实际需求支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目款	＝300万	148.032	10	0	按需求支付
			往来资金	＝80万	0	5	0	未纳入预算
			上缴五险成本	＝120万	0	5	0	未纳入预算
	产出指标	数量指标	五险代缴人数	≥30人	30	10	10
		质量指标	缴纳合格率	＞95%	95	20	20
		时效指标	缴纳及时率	＞15日	15	10	10
	效益指标	经济效益指标	职工工资支付率	＝100%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	＝100%	100	10	10
总分						100	70
本单位“工会经费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		工会经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	0		10	0	0
		单位资金	30	30	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	工会经费控制在30万				工会经费控制在30万
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会经费	≥30万	0	20	0	2023年未支付
	产出指标	数量指标	项目完成及时	≥95%	95	10	10
		质量指标	工作办结率	≥95%	95	20	20
		时效指标	福利发放及时率	≥95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	推进绿色节能建筑工作	≥95%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意率	≥90%	90	10	10
总分						100	70
本单位“争资争项考核单位奖励项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		争资争项考核单位奖励
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5	5		10	100	10
		政府预算资金	0	5	5		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	争资争项考核单位奖励				争资争项考核任务完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	＝100%	95	10	8.75	剩余2千未支付完成
		社会成本指标	保障各项工作有序开展	优秀	基本达成目标	5	5
		生态环境成本指标	推进全县建筑节能绿色建筑工作	＞30%	30	5	5
	产出指标	数量指标	全年培训人次	＝900人	900	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	项目验收及时率	≤95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工工资支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	改善人居生活环境	效果	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	98.75
本单位“招商工作经费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		招商工作经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2	0		10	0	0
		政府预算资金	0	2	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	招商工作经费				招商工作任务目标完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	＝100%	98	10	9.5	剩余2千
		社会成本指标	保障各项工作有序开展	优秀	基本达成目标	5	5
		生态环境成本指标	推进全县建筑节能绿色建筑工作	＞30%	30	5	5
	产出指标	数量指标	全年培训人次	＝900人	900	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	项目验收及时率	≤95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工工资支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	改善人居生活环境	效果	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	89.5
本单位“全南国际商铺物流城南侧边坡地质灾害治理工程项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南国际商铺物流城南侧边坡地质灾害治理工程
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	83.51	75.13		10	89.97	7
		政府预算资金	0	83.51	75.13		—	89.97	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南国际商铺物流城南侧边坡地质灾害治理工程				全南国际商铺物流城南侧边坡地质灾害治理工程按合同约定完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	≤20%	1	20	20	三公经费节约率
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	＝100%	100	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≤90%	90	20	20
		时效指标	项目验收及时率	≤95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	农民工工资支付率	＝100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	推进全县建筑节能绿色建筑工作	≥30%	30	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	97
本单位“农村危房改造工作经费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农村危房改造工作经费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15	8.031		10	53.54	0
		政府预算资金	0	15	8.03079		—	53.54	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成农村危房改造工作				完成农村危房改造工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造工作	＝15万	8.03	20	0	按照日常运行支出
	产出指标	数量指标	业务培训	≥1次	1	10	10
		质量指标	重点工作办结率	≥95%	95	20	20
		时效指标	职工工资发放及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标	行政运行成本节约率	≥3%	3	5	5
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	95	5	5
		生态效益指标	保护生态环境	≥90%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	70
本单位“全南县大吉山镇大岳村、龙源坝镇上窖村传统村落保护发展规划编制费项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县大吉山镇大岳村、龙源坝镇上窖村传统村落保护发展规划编制费
主管部门		全南县住房和城乡建设局			实施单位		全南县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	11.98	11.98		10	100	10
		政府预算资金	0	11.98	11.98		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全南县大吉山镇大岳村、龙源坝镇上窖村传统村落保护发展规划编制费				全南县大吉山镇大岳村、龙源坝镇上窖村传统村落保护发展规划编制按时完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全南县大吉山镇大岳村、龙源坝镇上窖村传统村落保护发展规划编制费	＝12万元	11.98	10	9.96	按实际金额支付
	成本指标	社会成本指标	支付率	≥100%	99.6	10	9.9	按实际金额支付
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥98%	98	20	20
		质量指标	重点工作办结率	≥98%	98	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标	行政运行成本节约率	≥3%	3	10	10
	效益指标	生态效益指标	绿色建筑占比率	≥95%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥95%	95	10	10
总分						100	99.86
本单位“全南县2021年度全县城市体检工作项目款项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表

全南县人民政府

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全南县住房和城乡建设局2023年度单位决算

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