龙源坝镇人民政府部门2016年部门决算

目    录

第一部分  龙源坝镇人民政府部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  龙源坝镇人民政府部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  龙源坝镇人民政府部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  龙源坝镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：龙源坝镇人民政府机关、民政所、财政所、农医所、计划生育服务所、综合文化站、综治办、劳动保障所。

第二部分  龙源坝镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1360.60  万元，其中上年结转和结余 5 万元，较上年增长（下降）102.23  %；本年收入合计 1355.60 万元，较上年增长（下降）101.49  %，主要原因是：人员经费调整，干部职工工资上调。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1355.60万元，占100  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1005.21万元，其中本年支出合计1005.21万元，较上年增长（下降）50.53  %，主要原因是：干部职工工资上调，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1005.21  万元，占 100 %；

按经济分类科目分：工资福利支出578.16 万元，较上年增长（下降）73.85%，主要原因是：干部职工工资上调，支出增加；商品和服务支出325.54万元，较上年增长（下降）61.06 %，主要原因是：压缩经费，节省开支；对个人和家庭补助支出101.50万元，较上年增长（下降）-23.73%，主要原因是：2016年9月开始，干部职工退休工资转由社保局发放。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费325.54 万元，较上年增长61.05%，主要原因是：政府办公大楼维修增加，压缩办公经费，节省开支。其中：办公费61.6  万元，印刷费52.42 万元，电费5.05万元，邮电费2.51万元，差旅费5.27万元，维修费37.69万元，会议费8.20万元，培训费3.60万元，公务接待费40.60万元。公务用车运行维护费12.61万元，其他商品和服务支出95.93万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为53.21万元，完成预算的81 %，决算数较上年下降-19.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为50 万元，决算数为 40.6 万元，完成预算的81.2 %，决算数较上年下降-22.26%。主要原因是：节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 27.61万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 15万元，决算数为12.61万元，完成预算的 84.06%，决算数较上年下降 -8.55 %。主要原因是：节省开支。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副科级及以上领导用车2辆、一般公务用车2辆、单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

第三部分  龙源坝人民政府2016年部门决算表

（详见附表）

1、 收入支出结算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、 国有资产占用情况表