第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1367.86 万元，其中年初结转和结余675.49万元，较2017年减少238.22万元，下降14.83  %；本年收入合计692.36万元，较2017年减少558.32万元，下降44.64 %，主要原因是：人员结构减少，项目工程支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 692.36 万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1367.86万元，其中本年支出合计 734.67 万元，较2017年减少195.92万元，下降21.05 %，主要原因是：项目工程支出减少；年末结转和结余633.18万元，较2017年减少42.31万元，下降6.26 %，主要原因是：项目工程支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 734.67万元，占 100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为918.55   万元，决算数为734.67万元，完成年初预算的79.98 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为825.29万元，决算数为 627.7万元，完成年初预算的76.05 %

（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.4万元，决算数为 103.45万元，完成年初预算的0 %。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为 3.52万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数为74.86万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 734.67万元，其中：

（一）工资福利支出 467.7 万元，较2017年减少 41.81万元，下降8.2 %，主要原因是：人员编制减少。

（二）商品和服务支出 221.09 万元，较2017年减少105.66  万元，下降32.33 %，主要原因是：商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 45.88 万元，较2017年减少48.44 万元，下降51.35 %，主要原因是：人员结构减少，对干部职工伙食补助减少了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 55万元，决算数为 42 万元，完成预算的76.36 %，决算数较2017年减少 5.35 万元，下降11.29  %，

其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 43 万元，决算数为  30万元，完成预算的69.76 %，决算数较2017年减少4.89万元，下降14.01 %。接待批次121次，合计3488人。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为12 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：我单位严格控制车辆运行、维护等支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 221.09  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少105.66 万元，降低32.33 %，主要原因是：严格控制经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额7.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.31 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

我单位2018年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

2018年决算公开表