龙源坝镇人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分  龙源坝镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙源坝镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，主要为：龙源坝镇人民政府。

本部门2020年年末实有人数93人，其中在职人员51 人，享受遗属补助人员5人，退休人员16人；年末其他临聘人员21人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表1）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3654.57万元，其中年初结转和结余 349.40万元，较2019年减少283.78万元，下降 44.82 %，主要原因是：2019年支出增加，导致结余减少。本年收入合计 3305.17 万元，较2019年增加 2485.38 万元，主要原因是：本年度增加政府性基金预算收入1253.01万元以及一般财政拨款预算项目收入839.68万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3305.17万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3654.57万元，其中本年支出合计 3505.4 万元，较2019年支出决算数增加2401.84万元，增长217.64%，主要原因：一是2020年度增加了城乡社区支出，即政府性基金预算项目支出1253.01万元（如：征地拆迁补偿款、空心房拆除补偿、示范镇建设、美丽宜居示范村建设）；二是增加了农林水支出715.41万元，包括村级基层组织建设支出138万元、农村基础设施项目支出577.41万元。三是一般公共服务支出较上年增加478.45万元，增长45.71%，该科目增长的主要原因为：本年度增加奖金和绩效支出；四是社会保障和就业支出较上年减少45.03万元，下降79.07%，该科目下降的主要原因是：科目调整，导致差异较大。综上原因，2020年决算数较上年增幅较大；2020年的年末结转和结余149.17万元，较2019年减少200.24万元，下降57.30%，主要原因是：2020年度人员支出增加，项目支出增加，结余对应减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1412.71万元，占38.66 %；项目支出2092.69万元，占57.23 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为933.94万元，决算数为3505.40万元，完成年初预算的375.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为786.69万元，决算数为1525.06万元，完成年初预算数的193.86%。年初预算数与决算数差异较大的主要原因是：预估年初预算数时不够全面、准确，同时，也因为本年度人员增加，经费支出增加导致。另外，本年度增加了人员的奖金、绩效等支出，合计394.61万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.47万元，决算数为11.92万元，完成年初预算数的159.57%。决算数较预算数增加的主要原因是：本年度遗属人员增加了2名，对应的经费支出增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1253.01万元。决算数较预算数增加的主要原因是：该部分支出是本年度增加的，年初预估预算时未考虑到该部门支出。

（四）农林水支出年初预算数为139.78万元，决算数为715.41万元，完成年初预算数的511.82%。年初预算数与决算数差异较大的主要原因是：年初预算只预估了村级基层组织建设支出，而本年度决算中农林水支出包括了村级基层组织建设支出138万元及农村基础设施项目建设支出577.41万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.71 万元，其中：

（一）工资福利支出1152.45万元，较2019年增加338.82万元，增长41.65%，主要原因是：本年度增加了三支一扶、城管等临聘人员，同时，本年度按照相关政策发放了人员绩效和奖金，所以人员工资福利支出较去年增加。

（二）商品和服务支出204.26万元，较2019年增加5.28万元，增长2.65 %，主要原因是：为保障各项重点工作的开展，相关办公费用支出增加，另外因机构改革，2020年决算数包含了原龙源坝镇财政所的公用经费支出，同时物价上涨等综合因素导致支出较上年度增长。

（三）对个人和家庭补助支出 56万元，较2019年减少34.96 万元，下降 38.43 %，主要原因是：本年度没有离休人员，也没有离休费等抚恤金支出，所以支出较上年度减少。

（四）资本性支出0万元，与2019年持平，主要原因：本年度没有发生支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.26万元，决算数为44.20万元，完成预算的78.56 %，决算数较2019年减少11.12万元，下降20.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为38.80万元，决算数为 32.61 万元，完成预算的84.05 %，决算数较2019年减少8.20万元，下降20.09 %，主要原因是：本年度继续响应上级节能减排的相关政策，缩减开支，减少公务接待，并且严格控制公务接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。全年国内公务接待 650 批，累计接待 3198 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.59 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019年持平，主要原因是：本年度未新购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费年初预算数为17.46万元，决算数为11.59万元，完成预算的66.38 %；决算数较2019年减少2.92万元，下降20.12%，主要原因是：积极开展公共节能，落实“过紧日子”思想，缩减开支。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”思想，控制公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出204.26万元，较上年决算数增加5.28万元，增长2.65 %，主要原因是：为了保障工作的顺利开展，本年度武装、森林防火等专用设备、材料购置经费增加；人员数量增加也导致相应的工会经费支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0 辆、森林防火应急保障用车1辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年龙源坝镇镇头村、上窖村整村推进补短板项目开展绩效自评，涉及项目资金63.88万元，主要从产出指标、效益指标、满意度指标下设的9个二级指标进行自评，经自评，项目支出绩效自评得分为100分，各项考核指标均能全面完成。

我单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，涉及到基本支出、项目支出，合计金额3505.39万元，主要从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标中下设的13个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。

（二）绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年龙源坝镇镇头村、上窖村整村推进补短板项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为63.88万元，执行数为63.88万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况是：一是全面完成龙源坝镇镇头村、上窖村整村推进补短板项目；二是工程款项全部拨付到位。（详见附件2：项目支出绩效自评表）

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数为933.94万元，执行数为3505.4万元，执行率为375.3%。部门整体支出绩效目标完成情况是：一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促进了全镇经济、社会民生等稳步发展，补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 二是加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位部门整体支出绩效自评得分90分，单位整体绩效评价结果为优秀。

（详见附件3：部门整体支出绩效自评表）

（二）部门决算中项目绩效评价报告。

（详见附件4：项目支出绩效自评报告）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件1：2020年决算公开表

附件2：龙源坝镇2020年度项目支出自评表

附件3：龙源坝镇2020年度部门整体支出自评表

附件4：项目支出绩效评价报告