全南县龙源坝镇人民政府2022年部门预算

目  录

第一部分  全南县龙源坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县龙源坝镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县龙源坝镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县龙源坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

龙源坝镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。龙源坝镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

龙源坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.龙源坝镇人民政府共有预算单位1个，为龙源坝镇人民政府本级。

2.龙源坝镇人民政府人员基本情况：编制人数70人，其中：行政编制人数36名，事业编制人数34名。实有人数小计93人，其中：在职人数小计56人，行政在职人员26人，全额补助事业编制在职人员30人。享受遗属补助人员4人，其他编外财政临聘人员17人，退休人员小计16人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分  全南县龙源坝镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县龙源坝镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年龙源坝人民政府收入预算总额为1435.98万元，较上年预算安排增加433.7万元，其中:财政拨款收入935.98万元，较上年减少66.3万元，主要原因是：人员变动，人员经费减少。其他收入500万元，较上年预算安排增加500万元，主要原因是上年没有设置其他收入科目。

（二）支出预算情况

2022年龙源坝人民政府支出预算总额为1435.98万元，较上年预算安排增加433.7万元，增长43.27%，其中:

按支出项目类别划分：基本支出561.24万元，较上年预算安排减少10.95万元，下降1.91%，其中：工资和福利支出447.02万元，商品和服务支出107.22万元，对家庭和个人的补助7万元。项目支出874.74万元，较上年预算安排增加444.65万元，增长103.38%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出536.77万元，较上年预算安排减少242.10万元；社会保障和就业支出55.99万元，较上年预算安排增加46.7万元；卫生健康支出17.62万元，较上年预算安排增加17.62万元；农林水支出223.86万元，较上年预算安排增加9.74万元；住房保障支出61.74万元，较上年预算安排增加61.74万元；其他支出540万元，较上年预算安排增加540万元。

按支出经济分类划分:工资和福利支出447.02万元，较上年预算安排减少9.94万元，下降2.18%；商品和服务支出107.22万元，较上年预算安排增加13.28万元，增长14.14%；对家庭和个人的补助7万元，较上年预算安排减少2.29万元，下降24.65%。项目支出874.74万元，较上年预算安排增加444.65万元，增长103.38%；其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少12万元，下降100%。

（三）财政拨款支出情况

2022年龙源坝人民政府财政拨款支出预算总额为1435.98万元，较上年预算安排增加433.7万元，增长43.27%，其中:

按支出项目类别划分：基本支出561.24万元，较上年预算安排减少10.95万元，下降1.91%，其中：工资和福利支出447.02万元，商品和服务支出107.22万元，对家庭和个人的补助7万元。项目支出874.74万元，较上年预算安排增加444.65万元，增长103.38%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出536.77万元，较上年预算安排减少242.10万元；社会保障和就业支出55.99万元，较上年预算安排增加46.7万元；卫生健康支出17.62万元，较上年预算安排增加17.62万元；农林水支出223.86万元，较上年预算安排增加9.74万元；住房保障支出61.74万元，较上年预算安排增加61.74万元；其他支出540万元，较上年预算安排增加540万元。

按支出经济分类划分:工资和福利支出447.02万元，较上年预算安排减少9.94万元，下降2.18%；商品和服务支出107.22万元，较上年预算安排增加13.28万元，增长14.14%；对家庭和个人的补助7万元，较上年预算安排减少2.29万元，下降24.65%；项目支出874.74万元，较上年预算安排增加444.65万元，增长103.38%;其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少12万元，下降100%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费财政拨款预算107.22万元，较上年预算增加13.28万元，增长14.13%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算共安排17.80万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、购买服务17.80万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，龙源坝镇政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，森林防火应急保障用车1辆（工具车），其他用车1辆（消防车）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）重点项目情况说明

1.项目支出绩效目标

（1）项目名称：龙源坝镇2022年度基层组织建设项目。

（2）项目概述：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

（3）立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立。

（4）实施主体：全南县龙源坝镇人民政府。

（5）实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。

（6）实施周期：一年

（7）年度预算安排：223.86万元

（8）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排57万元，与去年持平，其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国(境）安排。

公务接待费40.06万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费16.94万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无新购置公务用车安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）2080501社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）2130705农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

三、部门涉及的专业名词

无

附件1.龙源坝镇2022年部门预算公开表

附件2.龙源坝镇2022年部门预算绩效目标申报表