全南县龙源坝镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙源坝镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙源坝镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
(一）龙源坝镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。龙源坝镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。
（二）龙源坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县龙源坝镇人民政府。
本单位2021年年末实有人数56人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附表1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3392.58万元，其中年初结转和结余149.17万元，较2020年减少200.23万元，下降57.31%；本年收入合计3392.58万元，较2020年减少261.99万元，下降7.17%，主要原因是：本年度政府性基金财政拨款收入较上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3243.41万元，占95.6%；年初结转和结余149.17万元，占4.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3392.58万元，其中本年支出合计3392.58万元，较2020年减少112.82万元，下降3.22 %，主要原因是：本年度政府性基金财政拨款支出较上年减少；年末结转和结余 0万元，较2020年减少149.17万元，下降149.17%，主要原因是：收支平衡，没有结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1290.38万元，占38.04%；项目支出2102.20万元，占61.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1002.28万元，决算数为3392.58万元，完成年初预算的338.49%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为778.87万元，决算数为1309.42万元，完成年初预算数的168.12%。年初预算数与决算数差异较大的主要原因是：年初预估人员经费时按照51人核算，而本年度人员增加到了56人，为此人员经费支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.29万元，决算数为14.94万元，完成年初预算数的160.82%。决算数较预算数增加的主要原因是：本年度增加救急难支出3.43万元，该科目的支出以实际发放的补贴为准，年初预算中无法预估，为此决算中经费支出增加。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为311.25万元，完成年初预算数的311.25%。决算数较预算数增加的主要原因是：该部分支出是政府性基金预算安排的支出，是本年度增加的，年初预估预算时未安排该科目支出。
（四）农林水支出年初预算数为214.12万元，决算数为1168.98万元，完成年初预算数的545.95%。年初预算数与决算数差异较大的主要原因是：年初预算只预估了村级基层组织建设支出，而本年度决算中农林水支出不仅包括了村级基层组织建设支出163.44万元，还包括了农村基础设施及示范镇项目建设支出1005.54万元。
（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为587.99万元，完成年初预算数的587.99%。决算数较预算数增加的主要原因是：该部分支出是政府性基金预算安排的支出，是本年度增加的，年初预估预算时未安排该科目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.38万元，其中：
（一）工资福利支出895.57万元，较2020年下降256.88万元，下降22.29%，主要原因是：人员调动变化大，其他工资福利支出较去年减少，此外2020年度按照相关政策发放了人员绩效和奖金，所以人员工资福利支出更多。
（二）商品和服务支出218.71万元，较2020年增加14.45万元，增长7.07 %，主要原因是：为保障各项重点工作的开展，相关办公费用支出增加，同时物价上涨等综合因素导致支出较上年度增长。
（三）对个人和家庭补助支出176.10万元，较2020年增加120.10 万元，增长214.46 %，主要原因是：统计口径有所变化，本年度增加对个人的农业生产补助资金120.10万元，其中:早稻奖补资金93万元、脱贫户产业奖补资金27.10万元，所以支出较上年度增加。
（四）资本性支出0万元，与2020年持平，主要原因：本年度没有发生支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57万元，决算数为39.81万元，完成预算的69.84 %，决算数较2020年减少4.39元，下降9.93 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为40.06万元，决算数为 26.86 万元，完成预算的67.05 %，决算数较2020年减少5.75万元，下降17.63 %，主要原因是：本年度继续响应上级节能减排的相关政策，缩减开支，减少公务接待，并且严格控制公务接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。全年国内公务接待784 批，累计接待 5371人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：大力落实过紧日子要求，公务接待批次有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平，主要原因是：本年度未新购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费年初预算数为16.94万元，决算数为12.95万元，完成预算的76.45 %；决算数较2020年增加1.36万元，增长11.73%，主要原因是：油价上涨，对应支出较去年有所增长。年末公务用车保有4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”思想，控制公务用车支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出218.71万元，较上年决算数增加14.45万元，增长7.07%，主要原因是：物价上涨，运行成本增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0 辆、森林防火应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金67.74万元，占项目支出总额的15.75%。年初设定的项目绩效目标金额为64.74万元。项目支出绩效自评主要从产出指标、效益指标、满意度指标下设的10个二级指标进行自评，经自评，项目支出绩效自评得分为100分，各项考核指标均能全面完成。
我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，年初绩效目标设定为1002.28万元，分别为：工资福利支出456.96万元；商品服务支出93.94万元；对个人和家庭补助支出9.29万元；其他资本性支出12万元；基层组织建设项目支出214.12万元；其他项目支出215.97万元。
部门整体支出绩效自评主要从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标中下设的13个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。
（二）项目支出绩效自评结果
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目预算数为64.74万元，执行数为64.41万元，完成预算数的99.49%。项目绩效目标完成情况是：一是全面完成龙源坝镇炉坑村红薯产业基地建设项目，二是项目经审计部门验收合格出具审计报告后，除3%工程质保金外，工程款已全部支付到位。根据年初设定的绩效目标及指标体系计算，龙源坝镇炉坑村红薯产业基地建设项目绩效自评得分为100分。
（详见附件2：项目支出绩效自评表、附件4：项目支出绩效自评报告）
（三）部门整体支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评综述：2021年部门整体支出年初预算数为1002.28万元，执行数为3392.58万元，执行率338.49%，执行情况为：工资福利支出791.07万元；商品服务支出323.21万元；对个人和家庭补助支出176.10万元；资本性支出2102.20万元。
部门整体支出绩效目标完成情况是：一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促进了全镇经济、社会民生等稳步发展，补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 二是加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位部门整体支出绩效自评得分97分，单位整体绩效评价结果为优秀。
（详见附件3：部门整体支出绩效自评表）
（四）绩效自评中存在的问题
2021年度我单位部门绩效目标设置的各项指标体系均全面完成，通过对项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，反映出我镇在绩效管理工作中还存在一些不足之处，例如：绩效自评的相关制度还有待进一步完善，财务人员对绩效评价的相关文件精神研读的不够透彻，绩效指标设置的不够细化，对项目的评价水平、评价方法需要进一步提高。
（五）改进的方向和具体措施
组织相关财务人员学习文件精神，进一步读懂、吃透文件要求，进一步完善工作机制，规范收支，提高资金使用效率。
（六）绩效自评结果拟应用和公开情况
对本部门绩效自评工作中发现的问题及时整改，将绩效自评结果作为预算调整、政策完善和改进的重要依据，同时将自评结果在政府网站公开，接受群众监督。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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