全南县退役军人事务局2022年部门预算

目    录

第一部分  县退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  县退役军人事务局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  县退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

(一)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施,棄扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、

退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四)会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规

划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工

作。组织实施军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上,牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，即县退役军人事务局为本级预算单位。

根据三定方案，本部门内设办公室和移交安置股（拥军优属股），下属股级公益一类事业单位县退役军人服务中心，财务不独立。编制数18个，其中：行政编制6个，全部补助事业编制12个；在编在岗人数17人，其中：行政编制人员5人，全部补助事业编制人员12人，临聘人员1人，退休人员0人。

第二部分  县退役军人事务局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  县退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县退役军人事务局收入预算总额为524.98万元，比上年预算数增加285%。其中：财政拨款收入524.98万元，比上年预算数增加285%，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转0万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县退役军人事务局支出预算总额为524.98万元，比上年预算数增加285%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出144.48万元，比上年预算数增长16.5%；包括工资福利支出129.37万元，比上年预算数增长14.68%；商品和服务支出14.26万元，比上年预算数增长27.2%，资本性支出0.85万元，比上年预算数增长85%；项目支出380.5万元，比上年预算数增长280.5%，其中：商品和服务支出380.5万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出521.05万元，比上年预算增长132.59%；卫生健康支出3.93万元，比上年预算增长393%，住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出129.37万元，比上年预算数增长14.68%；商品和服务支出14.26万元，比上年预算数增长27.2%，资本性支出0.85万元，比上年预算数增长85%；项目支出380.5万元，比上年预算数增长280.5%。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县退役军人事务局支出预算总额为524.98万元，比上年预算数增长285%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出521.05万元，比上年预算增长132.59%；卫生健康支出3.93万元，比上年预算增长393%，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出144.48万元，比上年预算数增长16.5%；包括工资福利支出129.37万元，比上年预算数增长14.68%；商品和服务支出14.26万元，比上年预算数增长27.2%，资本性支出0.85万元，比上年预算数增长85%；项目支出380.5万元，比上年预算数增长280.5%，其中：商品和服务支出380.5万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算15.11万元，比2021年预算增加3.91万元，增长34.91%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）重点项目情况说明

1.双拥经费

（1）项目概述：开展双拥活动；进一步深化拥军优属、拥政爱民，促进社会和谐稳定发展。

（2）立项依据：《关于请求将县退役军人事务局和退役军人服务中心（站）经费以及双拥工作经费列入财政预算的抄告》（全府办抄字〔2020〕62号）文件。

（3）实施主体：全南县退役军人事务局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由县退役军人事务局负责。通过扎实开展拥军优属活动，大力实施“尊崇工作法”，让军人成为全社会尊崇的职业，进一步促进军人的幸福感、归属感。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：50万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排14.2万元。其中：

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务接待10.2万元，比上年下降0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行4万元，比上年下降0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，比上年下降0万元，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（五）社会保障和就业支出：是指单位在社会保障和就业方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

本单位无涉及的专业名称。