南迳镇人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分  南迳镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  南迳镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南迳镇人民政府机关、南迳镇综合便民服务中心（行政审批办公室）、南迳镇综合执法大队。

本部门2020年年末编制人数85人，其中行政编制46人，事业编制39人；年末实有人数91人，其中在职人员61人，退休人员30人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7931.9万元，其中年初结转和结余233.86万元，较2019年减少132.31万元，减少36.13%；本年收入合计7698.04万元，较2019年增加6508.79万元，增长84.55%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7698.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7931.9万元，其中本年支出合计7651.37万元，较2019年增加6329.81万元，主要原因是：城乡社区支出大增加；年末结转和结余280.52万元，较2018年增加46.66万元，增加19.95%，主要原因是：本年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1325.58万元，占17.32%；项目支出6325.8万元，占82.68%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7698.04万元，决算数为7651.37万元，完成年初预算的99.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1126.22万元，决算数为1067.69万元，完成年初预算的94.80%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.27万元，决算数为23.27万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出支出年初预算数为6325.8万元，决算数为6325.8万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数为222.75万元，决算数为234.61万元，完成年初预算的105%。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.57万元，其中：

（一）工资福利支出1049.68万元。

（二）商品和服务支出275.89万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为89.24万元，决算数为34.18万元，完成年初预算的38.3%，决算数较2018年减少8.55万元，下降25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为50.44万元，决算数为25.21万元，完成年初预算的49.98%。

（三）公务用车购置及运行维护费支年初预算数为38.8万元，决算数为8.97万元，完成年初预算的23.11%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出275.89万元，较上年数增减少48.69万元，降低15%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    我单位2020年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。