南迳镇人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  南迳镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南迳镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：南迳镇人民政府机关、农业服务中心、综合文化站、民政和社会保障服务中心、财政所、计生服务中心。

本部门2018年年末编制人数71人，其中行政编制35人，事业编制36人；年末实有人数85人，其中在职人员56人，退休人员29人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1509.94万元，其中年初结转和结余639.52万元，较2017年增加329.38万元，增长106.2%；本年收入合计870.42万元，较2017年减少693.03万元，增长下降44.33%，主要原因是：县财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入870.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1143.78万元，其中本年支出合计1143.78万元，较2017年减少732.23万元，下降39.03%，主要原因是：缩减了开支；年末结转和结余366.17万元，较2017年减少273.35万元，下降42.74%。

本年支出的具体构成为：基本支出1143.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1046.78万元，决算数为1143.78万元，完成年初预算的109.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为885.67万元，决算数为  958.88万元，完成年初预算的108.27%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.38万元，决算数为12.77万元，完成年初预算的152.39%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20万元，决算数为24.45万元，完成年初预算的122.25%。

（四）农林水支出年初预算数为132.73万元，决算数为147.68万元，完成年初预算的111.26%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.78万元，其中：

（一）工资福利支出759.21万元；

（二）商品和服务支出360.64万元；

（三）对个人和家庭补助支出12.77万元；

（四）资本性支出11.15万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为93万元，决算数为47.47万元，完成预算的51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为52万元，决算数为35.02万元，完成预算的67.35%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.46万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为41万元，决算数为12.46万元，完成预算的30.4%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出371.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   我单位2018年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。