全南县南迳镇人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  全南县南迳镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况 
第二部分  全南县南迳镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 全南县南迳镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  全南县南迳镇人民政府概况

一、部门主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
全南县南迳镇人民政府共有预算单位1个，为全南县南迳镇人民政府本级。编制数85人，其中：行政编制人数46人、参公编制人数0人、全额事业编制人数39人、差额事业编制人数0人、自收自支事业编制人数0人；实有在职人数104人，其中：行政编制在职32人、全额事业编制在职29人、未转正三支一扶及公共基层服务专岗人员小计3人，退休人员29人，遗属补助11人。


第二部分  全南县南迳镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）

第三部分  全南县南迳镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年全南县南迳镇人民政府收入预算总额为1781.70万元，较上年预算安排增加361.11万元。其中：财政拨款收入1281.70万元，其他收入500万。主要原因是人员变动以及政府预算资金编入了部门预算提前支付。
（二）支出预算情况
2022年全南县南迳镇人民政府支出预算总额为1781.70万元，较上年预算安排增加361.11万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出699.84万元，较上年预算安排增加14万元；其中：工资福利支出552.25万元，商品和服务支出134.21万元，对个人和家庭的补助13.38万元；项目支出1081.86万元，比上年预算安排增加347.11元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出696.11万元，较上年预算安排减少328.09万元；农林水支出380.75万元，较上年预算安排增加9.95万元；文化旅游体育支出50万元，较上年预算安排增加50万元；社会保障和就业支出70.04万元，较上年预算安排增加44.44万元；卫生健康支出14.29万元，较上年预算安排加14.29元；住房保障支出40.52万元，较上年预算安排增加40.52万元；其他支出530万，较上年预算安排增加了530万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出552.25万元，较上年预算安排减少294.14万元；商品和服务支出134.21万元，较上年预算安排减少385.34万元，对个人和家庭的补助13.38万元，较上年预算安排减少16.67万元；项目支出1081.86万元，比上年预算安排增加1057.26元。
（三）财政拨款支出情况
2022年全南县南迳镇人民政府财政拨款支出预算总额为1281.70万元，较上年预算安排减少138.9万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出696.11万元，较上年预算安排减少328.09万元；农林水支出380.75万元，较上年预算安排增加9.95万元；文化旅游体育支出50万元，较上年预算安排增加50万元；社会保障和就业支出70.04万元，较上年预算安排增加44.44万元；卫生健康支出14.29万元，较上年预算安排加14.29元；住房保障支出40.52万元，较上年预算安排增加40.52万；其他支出30万元，较上年预算安排增加30万元。
按支出项目类别划分：基本支出699.84万元，较上年预算安排增加14.04万元；其中：工资福利支出552.25万元，商品和服务支出134.21万元，对个人和家庭的补助13.38万元；项目支出581.86万元，比上年预算安排减少152.94元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算134.21万元，比2021年预算增加26.13万元，增长24.18%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中: 政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车3辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。
（九）重点项目情况说明
1.南迳镇2022年度基层组织建设项目
（1）项目概述：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。
（2）立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立。
（3）实施主体：南迳镇人民政府
（4）实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：390.085万元
（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年江西省工商联“三公”经费一般公共预算安排74.21万元，其中：
因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出境（国）。
公务接待41.23万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。
公务用车运行32.98万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。
第四部分   名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（四）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（六）农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

2022年南迳镇人民政府部门预算公开表(1)