第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县南迳镇人民政府预算单位共有1个。

编制人数小计85人，其中：行政编制人数46人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数39人。实有人数小计104人，其中：在职人数小计61人，行政在职人数35人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数26人。离休人数小计0人，退休人数小计31人，遗属人数小计12人。

 

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县南迳镇人民政府收入预算总额为1466.36万元,较上年预算安排减少42.18万元。其中：财政拨款收入1386.36万元，较上年预算安排增加177.82万元；其他收入80万元，较上年预算安排减少220万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县南迳镇人民政府支出预算总额为1466.36万元,较上年预算安排增加减少42.18万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出775.37万元，较上年预算安排减少195万元，其中：工资福利支出686.42万元、商品和服务支出58.02万元、对个人和家庭的补助30.93万元；项目支出691万元，较上年预算安排减少237.17万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出754.98万元，较上年预算安排增加122.5万元；社会保障和就业支出113.67万元，较上年预算安排增加30.47万元；卫生健康支出23.8万元，较上年预算安排增加5.71万元；农林水支出434.04万元，较上年预算安排增加6.62万元；住房保障支出54.88万元，较上年预算安排增加12.53万元；其他支出85万元，较上年预算安排减少220万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出686.42万元，较上年预算安排增加183.51万元；商品和服务支出58.02万元，较上年预算安排减少2.1万元；对个人和家庭的补助30.93万元，较上年预算安排增加13.59万元；项目支出691万元，较上年预算安排减少237.17万元。。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县南迳镇人民政府财政拨款支出预算总额为1386.36万元，较上年预算安排增加177.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出754.98万元；社会保障和就业支出113.67万元；卫生健康支出23.8万元；农林水支出434.04万元；住房保障支出54.88万元；其他支出5万元。

按支出项目类别划分：基本支出775.37万元，较上年预算安排增加195万元，其中：工资福利支出686.42万元、商品和服务支出58.02万元、对个人和家庭的补助30.93万元。项目支出611万元，较上年预算安排减少17.17万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算58.02万元，比2023年预算减少2.1万元，下降3.4%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额48.0283万元,其中:政府采购货物预算45.0283万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数3辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0个。

(九)村（社区）干部报酬项目情况说明

⑴项目概述：保障村（社区）干部报酬待遇，加强农村基层组织建设。

⑵立项依据：根据中共全南县委组织部 全南县财政局《关于增加部分村（社区）定补干部职数的通知（全组字【2021】33号》文件及乡镇实际情况设立。

⑶实施主体：南迳镇人民政府

⑷实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：278.015万元。

⑺项目年度绩效目标

年度绩效目标
保障村（社区）干部报酬支出
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村（社区）干部报酬支出	≤2780152元
产出指标	数量指标	村（社区）干部报酬发放人数	＝75人
	质量指标	村（社区）干部工作能力	逐步提高
	时效指标	村（社区）干部报酬发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	打造五型政府，塑造干部为民服务的良好形象	打造五型政府，塑造干部为民服务的良好形象
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

 

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县南迳镇人民政府"三公"经费财政拨款安排94.21万元，其中：

因公出国费0万元，与上年保持一致，主要原因是：无安排因公出境（国）。

公务接待41.23万元，与上年保持一致，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行32.98万元，与上年保持一致，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费20万元,比上年增5万元，主要原因是：新增购入公务用车1辆。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(四)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

三、相关专业名词

 (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。