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2020年度龙下中学决算公开

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龙下中学部门2020年度部门决算

   

第一部分龙下中学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙下中学部门概况

一、部门主要职能

江西省全南县龙下初级中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。教育职能有如下几个方面:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、认真完成普及初等教育的任务,严格执行学教学大纲,保证完成学教育、教学计划;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即全南县龙下初级中学。本部门2020年年末实有人数22人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员6人;年末其他人员7人;年末学生人数165人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计240.25万元,其中年初结转和结余6.80万元,较2019年增加6.62万元,增长2.83%;本年收入合计233.46万元,较2019年增加15.79万元,增长7.25%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入233.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计240.25万元,其中本年支出合计237.45万元,较2019年增加10.61万元,增长4.68%;年末结转和结余2.81万元,较2019年减少3.99万元,下降58.68%,主要原因是:上年结余结转资金本年实际发生支出

本年支出的具体构成为:基本支出237.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为233.46万元,决算数为237.45万元,完成年初预算的101.71%其原因是:含有上年结余等费用。其中:

(一)教育支出年初预算数为228.42万元,决算数为232.41万元,完成年初预算的101.75 %其原因是:含有上年结余等费用

(二)社会保障和就业支出年初预算数为5.04万元,决算数为5.04万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出237.45万元,其中:

(一)工资福利支出191.13万元,较2019年增加17.19万元,增长9.88%,主要原因是:每年的薪级工资增加

(二)商品和服务支出13.19万元,较2019年减少2.33万元,下降15.01%,主要原因是:节省开支

(三)对个人和家庭补助支出11.31万元,较2019年减少1.66万元,下降12.80%,主要原因是:助学金减少

(四)资本性支出21.82万元,较2019年减少2.58万元,下降10.57%,主要原因是:教学办公设备购置减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.27万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是:因疫情原因,公务接待数减少。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.27万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是 :因疫情原因,公务接待数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因疫情原因,公务接待数减少。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要原因是无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少0万元,降低0%,主要原因是:我校无行政运行

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

)初中教育:反映初中教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

)社会保障和就业支出:反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

)其他支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出等。

)教育附加安排的支出:反映教育附加安排的资金支出。

附件:

2020年度部门整体支出绩效评价报告---龙下中学

附1:2020年度部门决算公开---龙下中学

附2:2020年度部门决算公开情况统计表----龙下中学

龙下中学2020年度部门整体支出绩效评价---决算公开

全南县龙下中学