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2020年度全南县教科体局决算公开

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全南县教科体局部门2020年度部门决算

   

第一部分  教科体局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教科体局部门概况

一、部门主要职能

县教育科技体育局是主管全县教育、体育工作的县政府工作部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。负责组织落实全县教育体育各项工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共33个,包括(教育局本级、全南中学、全南二中、职业中学、进修学校、金龙中学、实验小学、全南二小、全南三小、全南四小、木金小学、小慕小学、中寨中学、中寨小学<含公办幼儿园>、南迳中学、南迳小学<含公办幼儿园>、大庄小学、乌桕坝中学、乌桕坝小学、大吉山中学、大吉山小学、龙源坝中学、龙源坝小学<含公办幼儿园>、竹山小学、陂头中学、陂头小学<含公办幼儿园>、社迳中学、社迳小学、上江小学、龙下中学、龙下小学<含公办幼儿园>、全南县幼儿园)、第二幼儿园。

本部门2020年年末实有人数2251人,其中在职人员2198人,离休人员0人,退休人员53人;年末学生人数30921人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计56439.82万元,其中年初结转和结余806.45万元,较2019年增加2645.63万元,增长4.92 %,主要原因是新招凭教师、教职工薪级工资增加等;本年收入合计55633.37万元,较2019年增加3,137.4万元,增长5.98%,主要原因是新招凭教师、教职工薪级工资增加等

本年收入的具体构成为:财政拨款收入54775.84万元,占98.46 %;事业收入827.53万元,占1.49%;经营收入0万元,占0%;其他收入30万元,占0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计56439.82万元,其中本年支出合计55844.10万元,较2019年增加2856.37万元,增长5.39%,主要原因是:1)工资福利支出增加,2)基建维修建设项目增加,3)学校设备采购增加;年末结转和结余595.72万元,较2019年减少210.73万元,下降26.13%,主要原因是:1)2019年秋季奖励性绩效工资在2020年支出,2)2019年的部分校建资金在2020年支出等。

本年支出的具体构成为:基本支出55,844.10万元,占100%,经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为23162.28万元,决算数为55002.81万元,完成年初预算的237%。其中:

(一)教育支出年初预算数为22397.56万元,决算数为53,490.97万元,完成年初预算的238.8%,主要原因是年初预算不包含上级资金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为753.11万元,决算数为1,034.23万元,完成年初预算的137%,主要原因是拨付了多人的退休人员职业年金清算资金、退休一次性补贴、死亡教师一次性抚恤金等。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为379.21万元,主要原因是通过预算调整临时增加支出。

(四)其他支出年初预算数为11.62万元,决算数为76.22万元,完成年初预算的656%,主要原原因是通过预算调整临时追加支出。

(五)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为22.18万元,主要原因原因是通过预算调整临时增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54525.20万元,其中:

(一)工资福利支出21775.12万元,较2019年增加2761.85万元,增长14.53%,主要原因是:2020年新招聘了一批教师和每年的薪级工资增加等。

(二)商品和服务支出2309.65万元,较2019年减少546.16万元,下降19.12 %,主要原因是:强化预算意识,科学合理安排支出。

(三)对个人和家庭补助支出1662.06万元,较2019年减少44.55万元,下降2.61%,主要原因是:上年度的退休一次性补贴以及退休人员职业年金清算资金较多

(四)资本性支出28778.36万元,较2019年增加660.48  万元,增长2.35%,主要原因是:校建工程等按进度完成,拨付资金进度增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.27万元,决算数为23.3万元,完成预算的39.31%,决算数较2019年减少9.22万元,下降28.35%,主要原因是:因疫情原因,公务接待数减少。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为59.27万元,决算数为23.3万元,完成预算的39.31%,决算数较2019年减少9.22万元,下降28.35%,主要原因是:因疫情原因,公务接待数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因疫情原因,公务接待数减少。全年国内公务接待270批,累计接待2452人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要原因是无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6606.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加5906.33万元,增长844.12%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额969.34万元,其中:政府采购货物支出583.19万元、政府采购工程支出386.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.87万元,占政府采购支出总额的10.61%,其中:授予小微企业合同金额102.87万元,占政府采购支出总额的10.61 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度决算部门整体绩效进行了评价,以及一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(一)绩效管理工作开展情况。   

1)日常管理

严格遵守作息制度,准时上、下班,不擅离职守,不做与工作无关的事;严格执行请销假制度,未办理请假手续而离岗按缺勤处理;严格执行挂点制度,挂点局领导和干部对挂点学校工作的督查实行领导负责制;严格执行会议签到制度,局领导干部要准时参加局里组织的各项会议,遵守会议纪律,做到不迟到早退等。

2)财务管理

根据单位实际情况,合理编制预决算,严格执行预算,无预算的不予报销

严格按照国家有关政策规定依法组织收入,各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准,各项收入必须全部纳入预算,统一核算管理,实行“收支”两条线,不得坐收坐支,不得截留、挪用。

各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准,各项支出费用合法合理,厉行节约,确保专款专用。严格支出审批程序,在资金使用审批上按照先审核后签字的原则,局机关报账由财务股先行审核票据,合规票据交由领导审批,不合规票据退回科室,报账统一到县国库集中支付中心进行处理。各学校报账统一由局财务核算中心进行票据审核和资金支付。

3)专项资金管理

在专项资金的使用上,根据专项工作不同要求,合理分配专项资金使用,坚持专项资金使用的公开、透明。严格执行专款专用,不得随意更改资金用途,将资金挪作他用。

4)资产管理

    固定资产指定专人管理,登记造册,建好卡片,形成电子档案。每年要定期进行固定资产清查,保证固定资产账实相符。对于固定资产的报废处理,要严格按照固定资产报废程序进行处理,残值收入要依据收入管理办法纳入预算,统一核算管理。

5)档案管理

人事档案由机关人秘股和档案室统一进行保管和管理,学校会计档案每年年底由局财务核算中心移交给学校进行保管,局机关会计档案由局档案室进行管理。

(二)当年部门履职情况。

1.总体目标

贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。负责组织落实全县教育科技体育各项工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。

2.工作任务

在县委、县政府的正确领导及市教育、科技、体育主管部门大力支持下,我局团结带领教育系统全体干部职工,按照“重塑教育新形象的目标,突出义务教育均衡发展的重点,提升教学教研及学校管理水平,推进校建工程、师资队伍、平安校园三项建设”的思路,锐意进取,扎实工作,各项工作取得了一定成效。

积极加强师资队伍建设。一是优化师资队伍。2020年共招聘教师190名(含定向培养师范生20人,特岗教师46人),为师资队伍注入了“新鲜血液”,改善了队伍专业、性别、年龄结构。二是强化政策保障。制订出台了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见(试行)》《全南县“名师”管理实施细则(试行)》等文件,通过政策支持、资金倾斜等措施,切实加强师资队伍建设。

切实加强校园安全宣传教育。一是加强安全教育,通过主题班会、国旗下讲话、板报宣传等形式着力加强防溺水、道路交通、食品卫生等宣传教育,增强广大师生的安全意识。二是积极开展应急演练,上好安全教育“第一课”,积极组织开展应急疏散等安全演练活动,进一步提升师生应急防范及处置能力。三是加强校园巡查,强化门卫管理,严格落实值班责任制,确保校园安全。四是加强信访维稳,贯彻落实“1+3”维稳责任制,切实加强重点信访人员思想疏导工作,防范越级上访行为的发生。通过全系统上下共同努力,一年来未发生一起安全事故。

(三)当年部门年度整体支出绩效情况。

详见附件

(四)部门整体支出绩效实现情况

本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

    

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)学前教育:反映幼儿园阶段学校维护正常运转的基本支出。

(二)小学教育(初中教育、高中教育、职业教育):反映小学教育(初中教育、高中教育、职业教育)阶段学校维护正常运转的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

(四)其他支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出等。

(五)教育附加安排的支出:反映教育附加安排的资金支出。

附件:

全南县教科体局2020年度决算报表

2020年度部门整体支出绩效评价---教育系统

2020年度部门整体支出绩效评价报告---教育系统