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2020年度全南县实验小学决算公开

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全南县实验小学2020年度部门决算

   

第一部分全南县实验小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县实验小学概况

一、部门主要职能

1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
    2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
    3)巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。  

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数 159 人,其中在职人员 96 人,离休人员  0人,退休人员63 人;年末其他人员0 人;年末学生人数2122 人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 1407.05万元,其中年初结转和结余 33.07万元,较2019年增加30.76万元,增长2.23%;本年收入合计 1373.98 万元,较2019年增加19.96  万元,增长1.48  %,主要原因是:教师和学生人数增加相关财政拨款增加。。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1368.65 万元,占100 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1407.05 万元,其中本年支出合计1402.80万元,较2019年增加59.58万元,增长44.36 %,主要原因是:教师和学生人数增加相关支出增加;年末结转和结余4.24 万元,较2019年减少28.83万元,减少87.18%,主要原因是:教育教学支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 1402.8万元,占100 %,项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1368.65万元,决算数为1402.80万元,完成年初预算的102.5%。其中:

(一)一般教育支出年初预算数为1318.5万元,决算数为 1329.35 万元,完成年初预算的100.8%,主要原因是:与年初预算时教师和学生人数变化。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为50.14 万元,决算数为73.46万元,完成年初预算的146.5%,主要原因是发放了退休一次性补贴和退休职业年金清算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.8万元,其中:

(一)工资福利支出 1203.73万元,较2019年增加34.55万元,增长2.96 %,主要原因是:教师人数变动。

(二)商品和服务支出102.07万元,较2019年减少18.44万元,下降18.07  %,主要原因是:正常教育教学开支减少。

(三)对个人和家庭补助支出 48.93万元,较2019年增加3万元,增长6.53 %,主要原因是:增加了教育教学奖励支出。

(四)资本性支出 48.07万元,较2019年增加40.47万元,增长532.50 %,主要原因是:信息网络支行维护等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.88万元,决算数为0.55万元,完成预算的14.18%,决算数较2019年减少0.18万元,下降24.66%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.88万元,决算数为  0.55万元,完成预算的14.18%,决算数较2019年减少0.18万元,下降24.66%,主要原因是严格执行“八项规定”文件精神控制公务接待。全年国内公务接待3批,累计接待 56人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无此项支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.75万元,其中:政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的100%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

九、预算绩效情况说明

    组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1402.8万元。从评价情况来看,我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求,从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在我校教育事业上;我部门严格财经纪律、财务制度,坚持先有预算、后有支出,严格要求每笔开支的审批程序,使财务开支和资金使用合法合规、安全有效。

详见附件

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)学前教育:反映幼儿园阶段学校维护正常运转的基本支出。

(二)小学教育:反映小学教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

(四)其他支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出等。

(五)教育附加安排的支出:反映教育附加安排的资金支出。


附件:

全南县实验小学2020年度决算报表

2020年度部门整体支出绩效评价报告---决算公开

2020年度部门整体支出绩效评价---决算公开(实验小学)