2020年度全南县乌桕坝中学决算公开

全南县乌桕坝中学2020年度部门决算

目录

第一部分 全南县乌桕坝中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 全南县乌桕坝中学概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

纳入我校决算汇编范围的单位共1个。内部机构设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、团支部书记。

我校2020年年末实有人数30人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员7人，遗属人员5人；年末其他人员3人；年末学生人数419人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校2020年度收入总计480.54万元，其中年初结转和结余5.39万元，较2019年增加105.54万元，增加28.1%；本年收入合计475.15万元，较2019年增加108.7万元，增长29.7%，主要原因是：学生数、住宿生比前一年更多；教师数比前一年多。使得公用经费和工资收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入480.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

我校2020年度支出总计480.54万元，其中本年支出合计万元，较2019年增加110.92万元，480.54，主要原因是：学生数、住宿生比前一年更多；教师数比前一年多。使得对应支出也要增多；年末结转和结余0万元，较2019年减少5.38万元，下降100%，主要原因是：年末结算时所有资金用完。

本年支出的具体构成为：基本支出480.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

我校2020年度财政拨款本年支出年初预算数为480.54万元，决算数为480.54万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为464.25万元，决算数为464.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上年有结转和结余资金5.39万元。。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.29万元，决算数为16.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社保经费与退休支出等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出480.54万元，其中：

（一）工资福利支出264.85万元，较2019年增加31.72万元，增长8.4 %，主要原因是：教师数比前一年多7人。

（二）商品和服务支出18.65万元，较2019年减少3.68万元，下降16.48 %，主要原因是：注重节能、节约，所需购买的商品有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出30.54万元，较2019年减少42.4 万元，下降58.13%，主要原因是：减少了代缴社会保险费，助学金、补助支出等。

（四）资本性支出166.49万元，较2019年增加124.27万元，增长294%，主要原因是：增加了信息网络及软件购置更新项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.57万元，决算数为0.12万元，完成预算的21.1%，决算数较2019年减少0.42万元，下降77.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）100%，主要原因是没有因公出国（境）的支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）的支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）的支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.57万元，决算数为 0.12万元，完成预算的21.1%，决算数较2019年减少0.42万元，下降77.8%，主要原因是疫情期间不可公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情期间不可公务接待。全年国内公务接待4批，累计接待29人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：疫情期间不可公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2019年一样，主要原因是本校没有公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数一样的主要原因是：本校全年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年一样，主要原因是本校没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数一样的主要原因是：本校没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金480.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对全南县乌桕坝小学开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出480.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，学校教师工资已发放到位，日常管理水平有所提高、充分利用师资培训经费，开展了各项教师培训活动，师资水平得到了明显提高、学校师德师风建设取得良好成绩、学校安全工作落实到位，无安全事故发生、学校严格遵守财务制度公开，资产管理落实到位，评价等级为：“优”。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中公开反映整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97.5分。全年预算数为480.53万元，执行数为480.53万元，完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况：一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的问题及原因：财政下拨单位部分经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展，尤其是公用经费资金。下一步改进措施：建议县财政局及时下拨我单位经费，便于日常工作有序进行，更好地安排学校日常开支。