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2020年度全南县陂头中心小学决算公开

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全南县陂头中心小学2020年度决算

   

第一部分全南县陂头中心小学概况

    一、全南县陂头中心小学主要职责

    二、全南县陂头中心小学基本情况

第二部分2020年度全南县陂头中心小学决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度全南县陂头中心小学决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县陂头中心小学部门概况

一、部门主要职能

1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
    2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
    3)巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
    二、部门基本情况

陂头小学下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、少先队办公室、电教处等处室及小学一年级有3个班、二年级有3个班、三年级有4个班、四年级有3个班、五年级有3个班、六年级有3个班共19个教学班。

全南县陂头小学编制人数58人,其中:行政编制0 人、全额补助事业编制58人;实有人数68人,在职人数58人(包括行政人员0人、全额补助事业人员68人);退休人员64人,其中行政离退休人员0人,全额补助事业退休人数64人,临聘人员10人。

第二部分2020年度全南县陂头中心小学决算表

见附件

第三部分2020年度全南县陂头中心小学决算情况说明

一、收入决算情况说明

全南县陂头中心小学2020年度收入总计741.33万元,其中年初结转和结余 6.6 万元,较2019年减少760.55万元,下降50.64 %;本年收入合计734.73万元,较2019年减少736.45万元,下降50.06 %,主要原因是:资本性支出( 信息网络及软件购置更新)较2019年减少742.54 万元,下降98.41%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入725.62万元,占  98.76%;事业收入9.11 万元,占 1.24 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

全南县陂头中心小学2020年度支出总计741.33万元,其中本年支出合计741.33元,较2019年减少760.55万元,下降50.64%,主要原因是:资本性支出( 信息网络及软件购置更新)较2019年减少742.54万元,下降98.41%;年末结转和结余 0 万元,较2019年减少6.6 万元,下降100 %,主要原因是:本年度没有结余结转资金。

本年支出的具体构成为:基本支出741.33 万元,占 100 %。经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

全南县陂头中心小学2020年度财政拨款本年支出年初预算数为600.94万元,决算数为 732.22 万元,完成年初预算的 121.8%。其中:

(一)教育支出年初预算数为567.2 万元,决算数为 690.69万元,完成年初预算的121.77%,主要原因是:年初预算中不包含上级资金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为33.74万元,决算数为40.48万元,完成年初预算的119.98%,主要原因是:本年拨付了退休职业年金清算资金和退休一次性补贴。

(三)其它支出年初预算数为0 万元,决算数为1.05万元,主要原因是:通过预算调整,本年新增支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全南县陂头中心小学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.17 万元,其中:

(一)工资福利支出 586.88  万元,较2019年增加47.46  万元,增长8.8  %。主要原因是:人员有增加。

(二)商品和服务支出82.71万元,较2019年减少27.84万元,下降2.52%,主要原因是:紧缩开支。

(三)对个人和家庭补助支出49.55万元,较2019年减少41.2万元,下降45.40%,主要原因是:在医疗补助以及生活补贴相对2019年减少了。

(四)资本性支出 12.02万元,较2019年减少742.54 万元,下降98.41%,主要原因是: 信息网络及软件购置更新相对2019年减少743.11万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.84万元,决算数为0.76万元,完成预算的 41.3 %,决算数较2019年减少0.19万元,下降20 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计0人次,主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.84万元,决算数为 0.76 万元,完成预算的 41.3%,决算数较2019年减少0.19  万元,下降20 %。全年国内公务接待 9 批,累计接待 78人次,其中外事接待  0 批,累计接待 0 人次。主要为无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革,全年购置公务用车0辆。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,年末公务用车保有 0 辆。主要原因是公车改革,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出。  

七、政府采购支出情况说明

全南县陂头中心小学2020年度政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出 2.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

九、预算绩效情况说明

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出724.56万元。从评价情况来看,我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求,从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在我校教育事业上;我部门严格财经纪律、财务制度,坚持先有预算、后有支出,严格要求每笔开支的审批程序,使财务开支和资金使用合法合规、安全有效。

详见附件

  

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)学前教育:反映幼儿园阶段学校维护正常运转的基本支出。

(二)小学教育:反映小学教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

(四)其他支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出等。

(五)教育附加安排的支出:反映教育附加安排的资金支出。

附件:

(陂头小学)2020年度部门整体支出绩效评价报告---决算公开---全南陂头小学

(陂头小学)2020年度部门整体支出绩效评价---决算公开---全南陂头小学

附1:2020年度部门决算公开---陂头小学