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2020年度龙源坝初级中学决算公开

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龙源坝初级中学2020年度部门决算

   

第一部分龙源坝初级中学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙源坝初级中学概况

一、部门主要职能

全南县龙源坝初级中学是一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是:

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

(二)配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(三)巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。 

(四)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。龙源坝初级中学下设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、团委等处室;共有七、八、九等三个年级,其中七年级有2个班,八年级有5个班,九年级有5个班。

本部门编制人数37人,2020年年末实有人数54人,其中在职人员39人,离休人员0人,退休人员7人;年末其他人员8人;年末学生人数519人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计421.49万元,其中年初结转和结余7.15万元,较2019年减少71.88万元,减少14.57%;本年收入合计414.34万元,较2019年减少79.03万元,下降16.02%,主要原因是我校信息网络及软件购置更新费用减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入414.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计421.49万元,其中本年支出合计413.68万元,较2019年减少72.55万元,下降14.92%,主要原因是信息网络及软件购置更新费用减少;年末结转和结余7.81万元,较2019年增加0.66万元,增长9.23%,主要原因是会计年度与学校的教学年度不一致。

本年支出的具体构成为:基本支出413.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为349.17万元,决算数为413.68万元,完成年初预算的118%。其中:

(一)教育支出年初预算数为341.31万元,决算数为404.72万元,完成年初预算的118.6%,主要原因是会计年度与学校的教学年度不一致。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为7.86万元,决算数为8.96万元,完成年初预算的114%,主要原因是遗属补助提标等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出413.68万元,其中:

(一)工资福利支出347.9万元,较2019年增加62.65万元,增长21.96%,主要原因是因为教师人数增加。

(二)商品和服务支出33.35万元,较2019年减少76.02万元,下降69.51%,主要原因是因为2019年包含了以前年度补拨公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出15.95万元,较2019年减少6.14万元,下降27.79%,主要原因是上年内包含了退休一次性补贴等。

(四)资本性支出16.48万元,较2019年减少53.03万元,下降76.29%,主要原因是因为2020年我校信息网络及软件购置更新费用较2019年减少53.03万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.45万元,决算数为0.1万元,完成预算的22.22 %,决算数较2019年减少0.35万元,下降77.77%,主要原因是紧缩开支,公务接待次数减少。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0 万元,增长0 %。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计0人次,主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.45万元,决算数为  0.1万元,完成预算的22.22%,决算数较2019年减少0.35万元,下降77.77%,是因为2020年公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的原因是2020年公务接待次数减少。全年国内公务接待1批,累计接待12人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无此项支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

九、预算绩效情况说明

  组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出413.68万元。从评价情况来看,我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求,从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在我校教育事业上;我部门严格财经纪律、财务制度,坚持先有预算、后有支出,严格要求每笔开支的审批程序,使财务开支和资金使用合法合规、安全有效。

详见附件

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)初中教育:反映初中教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

(四)教育附加安排的支出:反映教育附加安排的资金支出

附件:

全南县龙源坝中学2020年度决算报表

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价表