2020年度全南县第二幼儿园决算公开

全南县第二幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分全南县第二幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县第二幼儿园概况

一、部门主要职能

全南县第二幼儿园是财政全额拨款事业单位，是一所全日制公办幼儿园，主要职责是：

1.对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县第二幼儿园。内部机构设办公室、教导处、总务处、保健处。

本部门2020年年末实有人数51人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员20人；年末学生人数484人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计468.31万元，其中年初结转和结余3.7万元；本年收入合计464.61万元，较2019年增加302.49万元，增长186.58%，主要原因是：2019年9月新开园，教职工和幼儿园人数均更少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入428.46万元，占92.22%；事业收入36.15万元，占7.78%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计468.31万元，其中本年支出合计 451.9万元，较2019年增加306.19万元，增长188.87%，主要原因是：2019年9月新开园，教职工和幼儿园人数均更少；支出少；年末结转和结余16.41万元，较2019年增加12.71万元，增长343.51%，主要原因是：2020年收入增加。

本年支出的均为基本支出451.9万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为181.14万元，决算数为415.75万元，完成年初预算的229.5%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为181.14万元，决算数为394.2万元，完成年初预算的217.6%,主要原因是会计年度与学校的教学年度不一致。

（二）城乡社区支出年初预算数为0元，决算数为21.55万元，主要原因是通过预算调整本年增加的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394.2万元，其中：

（一）工资福利支出220.43万元，较2019年增加156.23万元，增长243.35%，主要原因是：2019年9月新开园，人员少，时间短，支出少。

（二）商品和服务支出31.99万元，较2019年减少5.78万元，下降15.3%,主要原因是紧缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出9.38万元，较2019年增加6.28万元，增长202.58%，主要原因是：2019年9月新开园，人员少，支出少。

（四）资本性支出132.4万元，较2019年增加79.05万元，增长148.17%，主要原因是：2019年9月新开园，支出少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，2020年没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0.1万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，是因为2020年公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的原因是2020年公务接待次数减少。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）

九、预算绩效情况说明

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出451.9万元。从评价情况来看，我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在我校教育事业上；我部门严格财经纪律、财务制度，坚持先有预算、后有支出，严格要求每笔开支的审批程序，使财务开支和资金使用合法合规、安全有效。

详见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）学前教育：反映幼儿园阶段学校维护正常运转的基本支出。

（二）其他支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出等。

（三）教育附加安排的支出：反映教育附加安排的资金支出。