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2020年度教育教科体局本级部门决算公开说明

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全南县教育科技体育局2020年度部门决算

   

第一部分 2020年部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县教育科技体育局概况

一、部门主要职能

全南县教育体育局是主管全县教育、体育工作的县政府工作部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。负责组织落实全县教育体育各项工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,教科体局下设党政办、教育(安全)股、招生办、学生资助中心、教育财务核算中心、勤工俭学办公室、校建办、电教装备站、体育股、科技股和教研室等股室。

全南县教育科技体育局编制人数50人,其中:行政编制8 人、全额补助事业编制42人;实有人数50人,在职人数50人(包括行政人员8人、全额补助事业人员42人);退休人员56人,其中行政离退休人员21人,全额补助事业退休人数35人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7602.96万元,其中年初结转和结余227.22万元,较2019年增加6013.45万元,增长378.32 %,主要原因是本年支付教育网网络设备购置费和运行维护费;本年收入合计7375.73万元,较2019年增加6129.6万元,增长491.89%,主要原因是:教育网网络设备购置费和运行维护费无法分摊到学校由教科体局列支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7268.94万元,占98.55%;政府性基金收入76.79万元,占1.04%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入30万元,占0.41%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7602.96万元,其中本年支出合计7382.90万元,较2019年增加6020.61万元,增长441.95%,主要原因是:教育网网络设备购置费和运行维护费无法分摊到学校由教科体局列支;年末结转和结余220.06万元,较2019年增加-7.16万元,下降3.15%,主要原因是:上年度末开支本年收齐报账资料办理报账手续。

本年支出的具体构成为:基本支7382.90万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为607.23万元,决算数为7348.68万元,完成年初预算的1210.20%,主要原因是教育网网络设备购置费和运行维护费年初还没审批完成,本年度追加预算。其中:

(一)教育支出年初预算数为585.26万元,决算数为7211.85万元,完成年初预算的1232.24%,主要原因是:本年支付了教育网网络设备购置费和运行维护费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为21.97万元,决算数为60.04万元,完成年初预算的273.30%,主要原因是:支付了退休、辞职人员的职业年金清算资金等。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为12万元,主要原因是:通过预算调整增加的支出。

(四)其他支出年初预算数为0万元,决算数为42.61万元。主要原因是:体育彩票公益金等根据上级下达资金来安排使用,年初没有做预算。
    (五)抗疫特别国债安排的支出初预算数为0万元,决算数为22.18万元。主要原因是:本项支出是临时安排的。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7271.89万元,其中:

(一)工资福利支出642.64万元,较2019年增加135.02 万元,增长26.59 %,主要原因是:发放了上年度奖金。

(二)商品和服务支出163.14万元,较2019年减少28.79万元,下降15%,主要原因是:上年支付了以往年度的办公室装修费用。

(三)对个人和家庭补助支出23.22万元,较2019年减少19.11万元,下降45.15%,主要原因是:上年度支付了退休一次性补贴等资金。

(四)资本性支出6442.89万元,较2019年增加5935.12万元,增长1168.86 %,主要原因是:根据合同支付了教育网网络设备购置及运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为10.5万元,完成预算的87.5%,决算数较2019年减少2.7万元,下降20.46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本单位无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为10.5万元,完成预算的 87.5%,决算数较2019年减少2.7万元,增下降20.46%,主要原因是严格落实“三公经费”只减不增政策。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格落实紧缩开支政策。全年国内公务接待46批,累计接待1071人次,其中外事接待0 批,累计接待0人次,主要原因是无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6606.03万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年上年决算数增加5906.33万元,增长844.12%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加/信息系统运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额846.96万元,其中:政府采购货物支出460.81万元、政府采购工程支出386.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度整体支出全面开展绩效自评。2020年一般公共预算项目支出所有二级项目0个项目展开绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。主要原因是本年度没有安排项目支出。

   (一)绩效管理工作开展情况。

1)日常管理

严格遵守作息制度,准时上、下班,不擅离职守,不做与工作无关的事;严格执行请销假制度,未办理请假手续而离岗按缺勤处理;严格执行挂点制度,挂点局领导和干部对挂点学校工作的督查实行领导负责制;严格执行会议签到制度,局领导干部要准时参加局里组织的各项会议,遵守会议纪律,做到不迟到早退等。

2)财务管理

根据单位实际情况,合理编制预决算,严格执行预算,无预算的不予报销

严格按照国家有关政策规定依法组织收入,各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准,各项收入必须全部纳入预算,统一核算管理,实行“收支”两条线,不得坐收坐支,不得截留、挪用。

各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准,各项支出费用合法合理,厉行节约,确保专款专用。严格支出审批程序,在资金使用审批上按照先审核后签字的原则,局机关报账由财务股先行审核票据,合规票据交由领导审批,不合规票据退回科室,报账统一到县国库集中支付中心进行处理。各学校报账统一由局财务核算中心进行票据审核和资金支付。

3)专项资金管理

在专项资金的使用上,根据专项工作不同要求,合理分配专项资金使用,坚持专项资金使用的公开、透明。严格执行专款专用,不得随意更改资金用途,将资金挪作他用。

4)资产管理

    固定资产指定专人管理,登记造册,建好卡片,形成电子档案。每年要定期进行固定资产清查,保证固定资产账实相符。对于固定资产的报废处理,要严格按照固定资产报废程序进行处理,残值收入要依据收入管理办法纳入预算,统一核算管理。

5)档案管理

人事档案由机关人秘股和档案室统一进行保管和管理,学校会计档案每年年底由局财务核算中心移交给学校进行保管,局机关会计档案由局档案室进行管理。

(二)当年部门履职情况。

1.总体目标

贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。负责组织落实全县教育科技体育各项工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。

2.工作任务

在县委、县政府的正确领导及市教育、科技、体育主管部门大力支持下,我局团结带领教育系统全体干部职工,按照“重塑教育新形象的目标,突出义务教育均衡发展的重点,提升教学教研及学校管理水平,推进校建工程、师资队伍、平安校园三项建设”的思路,锐意进取,扎实工作,各项工作取得了一定成效。

积极加强师资队伍建设。一是优化师资队伍。2020年共招聘教师190名(含定向培养师范生20人,特岗教师46人),为师资队伍注入了“新鲜血液”,改善了队伍专业、性别、年龄结构。二是强化政策保障。制订出台了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见(试行)》《全南县“名师”管理实施细则(试行)》等文件,通过政策支持、资金倾斜等措施,切实加强师资队伍建设。

切实加强校园安全宣传教育。一是加强安全教育,通过主题班会、国旗下讲话、板报宣传等形式着力加强防溺水、道路交通、食品卫生等宣传教育,增强广大师生的安全意识。二是积极开展应急演练,上好安全教育“第一课”,积极组织开展应急疏散等安全演练活动,进一步提升师生应急防范及处置能力。三是加强校园巡查,强化门卫管理,严格落实值班责任制,确保校园安全。四是加强信访维稳,贯彻落实“1+3”维稳责任制,切实加强重点信访人员思想疏导工作,防范越级上访行为的发生。通过全系统上下共同努力,一年来未发生一起安全事故。

(三)当年部门年度整体支出绩效情况。

详见附件

(四)部门整体支出绩效实现情况

本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

第四部分 名词解释

     一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:

2020年教育科技体育局本级决算公开表

2020年度部门整体支出绩效评价---教科体局本级

2020年度部门整体支出绩效评价报告---教科体局本级