第一部分  全南县实验小学概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

二、机构设置及人员情况

全南县实验小学下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处等处室。编制人数小计106人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数106人。实有人数106人，其中：在职人数小计106人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数106人。离休人数小计0人，退休人数小计64人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县实验小学收入预算总额为2279.28万元，较上年预算安排增加1246.36万元,主要原因为增加教育收费资金和其他收入。其中：财政拨款收入1144.60万元，较上年预算安排增加209.88万元；教育收费资金收入278.60万元，较上年预算安排增加180.39万元；其他收入850万元，较上年预算安排增加850万元；国库集中支付网上结转6.08万元，较上年预算安排增加6.08万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县实验小学支出预算总额为2279.28万元,较上年预算安排增加1246.36万元,主要原因为增加教育收费资金和其他收入。

按支出项目类别划分：基本支出1142.16万元，较上年预算安排增加207.44万元，其中：工资福利支出982.53万元、商品和服务支出126.27万元、对个人和家庭的补助26.66万元、资本性支出6.70万元；

按支出功能科目划分：教育支出2001.63万元，较上年预算安排增加1137.36万元；社会保障和就业支出141.48万元，较上年预算安排增加115.69万元；卫生健康支出50.44万元，较上年预算安排增加50.44万元；住房保障支出85.73万元，较上年预算安排增加85.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出982.53万元，较上年预算安排增加79.00万元；商品和服务支出126.27万元，较上年预算安排增加121.28万元；对个人和家庭的补助26.66万元，较上年预算安排增加0.87万元；资本性支出6.70万元，较上年预算安排增加6.30万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县实验小学财政拨款支出预算总额为1144.60万元，较上年预算安排增加209.88万元,主要原因为 人员增加。

按支出功能科目划分：教育支出866.95万元，较上年预算安排增加100.89万元；社会保障和就业支出141.48万元，较上年预算安排增加14.92万元；卫生健康支出50.44万元，较上年预算安排增加8.34万元；住房保障支出85.73万元，较上年预算安排增加85.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出1142.16万元，较上年预算安排增加207.44万元，其中：工资福利支出982.53万元，商品和服务支出126.27万元，对个人和家庭的补助26.66万元。

(四)政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额6.70万元,其中:货物预算6.70万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效管理情况说明。

2023年全南县实验小学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年课后延时服务费等预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县实验小学预算安排项目3个，项目预算金额合计1131.0396万元，其中：2023年课后延时服务费278.60万元，2023年涉军人员工资及养老保险2.4396万元。2023年其他收入资金测算850.00万元。

（十）重点项目：2023年课后延时服务费

⑴项目概述：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。

⑵立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)。

⑶实施主体：全南县实验小学全体师生

⑷实施方案：《全南县实验小学课后托管服务工作实施方案》。

⑸实施周期：2023年1－12月

⑹本年度预算安排：278.60万元。

⑺绩效目标：详见全南县实验小学项目支出绩效目标表。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县实验小学"三公"经费财政拨款安排1.1万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.1万元,比上年减2.7万元，主要原因是：本年度公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的义务教育的公用经费、课后延时服务费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映在职人员的基本养老保险费用支出情况。对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。