第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县木金小学主要职责是：全面贯彻党的教育方针，教书育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

全南县木金小学，编制人数16人,实有人数27人（在职人数18人，临聘人员9人），退休人员31人，遗属9人，在校学生48人。

全南县木金小学附属幼儿园，编制人数1人,实有人数2人（在职人数1人，临聘人员1人），退休人员0人，遗属0人，在校学生5人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县木金小学收入预算总额为498.53万元,较上年预算安排增加292.02万元,主要原因为增加了教育收费资金和其它收入（例：人员增加/减少，XX工作增加/减少等）。其中：财政拨款收入215.07万元，较上年预算安排增加8.7万元；教育收费资金收入3.46万元，较上年预算安排增加3.32万元；其他收入280万元，较上年预算安排增加280万元；

(二)支出预算情况

2023年全南县木金小学支出预算总额为498.53万元,较上年预算安排增加292.02万元,主要原因为增加了教育收费资金和其它收入。

按支出项目类别划分：基本支出215.07万元，较上年预算安排增加8.7万元，其中：工资福利支出161.92万元、商品和服务支出33.7万元、对个人和家庭的补助18.45万元、资本性支出1万元；

按支出功能科目划分：学前教育0.48万元，小学教育157.03万元（教育支出157.51万元，较上年预算安排减少5.96万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出161.92万元，较上年预算安排增加8.63万元；商品和服务支出33.7万元，较上年预算安排增加16.22万元；对个人和家庭的补助18.45万元，较上年预算安排增加1.11万元；资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县木金小学财政拨款支出预算总额为215.07万元，较上年预算安排增加8.7万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：（一般公共服务支出215.07万元，较上年预算安排增加8.7万元；教育支出157.51万元，较上年预算安排增加5.96万元）。

按支出项目类别划分：基本支出215.07万元，较上年预算安排增加8.7万元，其中：工资福利支出161.92万元，商品和服务支出33.7万元，对个人和家庭的补助18.45万元；

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1万元,其中:货物预算1万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备XX(单位：如台、个、辆等)，具体为：……。

(如无，就填0，不要删除)

（九）预算绩效管理情况说明

2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年课后延时服务费及保教费3.46万元，优化木金小学2023年其他收入资金280万元等项目支出预算安排。

2023年全南县木金小学预算安排项目2个，项目预算金额合计283.46万元，其中：2023年课后延时服务费及保教费3.46万元，2023年其他收入资金280万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：XX项目情况说明（如本部门无项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

⑴项目概述：简要概述项目内容

⑵立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

⑶实施主体：XX单位

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：XX万元。

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费XX万元,比上年增/减XX万元，主要原因是：……。

公务接待费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：……。

(如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除)

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 【36】2023年市县部门预算公开表(木金中心小学)_2023-03-02