第一部分  单位概况

 

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的规章制度。 

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

二、机构设置及人员情况

2023年全南县第二中学共有预算单位1个，设有工会、党政办、教导处、政教处、总务处、电教室、团委等处室。编制人数小计241人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数241人。实有人数240人，其中：在职人数小计240人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数240人。离休人数小计0人，退休人数小计43人。

 

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县第二中学收入预算总额为4188.97万元,较上年预算安排增加1719.4万元,主要原因为新增其他收入预算。其中：财政拨款收入2585.01万元，较上年预算安排增加213.21万元；教育收费资金收入210万元，较上年预算安排增加112.3万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入1356.5万元，较上年预算安排增加1356.5万元；国库集中支付网上结转37.47万元，较上年预算安排增加37.47万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县第二中学支出预算总额为4188.97万元,较上年预算安排增加1719.4万元,主要原因为新增其他收入预算。

按支出项目类别划分：基本支出2585.01万元，较上年预算安排增加213.14万元，其中：工资福利支出2290.23万元、商品和服务支出203.77万元、对个人和家庭的补助22.87万元、资本性支出68.13万元；项目支出1603.97万元，较上年预算安排增加1506.27万元，其中：商品和服务支出1603.97万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：初中教育3585.03万元，较上年增加1482.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出288.11万元，较上年增加52.19万元，事业单位医疗116.91万元，较上年增加8.58万元，住房公积金198.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2290.23万元，较上年预算安排减少48.07万元；商品和服务支出203.77万元，较上年预算安排减少11.85万元；对个人和家庭的补助22.87万元，较上年预算安排增加1.15万元；资本性支出68.13万元，较上年预算安排增加68.13万元，项目支出1603.97万元，较上年预算安排增加1506.27万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县第二中学财政拨款支出预算总额为2585.01万元，较上年预算安排增加213.14万元,主要原因为人员五险一金增加。

按支出功能科目划分：初中教育1981.07万元，较上年减少23.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出288.11万元，较上年增加52.19万元，事业单位医疗116.91万元，较上年增加8.58万元，住房公积金198.93万元。

按支出项目类别划分：基本支出2585.01万元，较上年预算安排增加213.14万元，其中：工资福利支出2290.23万元，商品和服务支出203.77万元，对个人和家庭的补助22.87万元，资本性支出68.13万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额20.73万元,其中:货物预算20.73万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县第二中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县第二中学预算安排项目2个，项目预算金额合计1566.5万元，其中：其他收入资金项目1356.5万元，2023年课后延时服务费项目210万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十） 重点项目：

1、课后延时服务项目

（1）项目概述：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题，开展课后延时服务。

（2）立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（3）实施主体：全南县第二中学

（4）实施方案：根据上级有关文件要求，明确工作职能安排，该项目由分管教学副校长牵头，学校教导处、财务室、各班班主任具体负责落实。成立““双减”领导小组”，制定相关工作方案。一、做好政策宣传，召开家长会，致家长一封信等；二、明确课后延时服务岗位职责，加强安全教育和管理工作；三、确定课后延时服务内容，召开教师大会，明确要求与责任；四、安排好课表制定相关应急方案；五、制定完善考评制度与规则。通过开展课后延时服务，促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：210万元。

（7）绩效目标：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县第二中学"三公"经费财政拨款安排3.7万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.7万元,比上年增/减1.1万元，主要原因是：厉行节约，严格按照上交文件要求缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：课后延时服务收费取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）社会保障和就业支出：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【全南二中】2023年市县部门预算公开表(全南二中)_20230329