第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县教育科技体育局为全南县政府主管教育科技体育工作的工作部门，正科级，共有33个预算单位，包括局机关和32个所属二级预算单位。主要职责为贯彻执行党的路线、方针、决策和国家的法律、法规以及县委、县政府的决策部署。负责全县教科体系统党的建设工作与群团工作；负责全县教科体系统的党风廉政建设和反腐败工作；研究全县教育科技体育改革发展的重大问题；协助有关部门管理学校科级领导班子和领导干部，并提出调整交流、职务任免的建议；负责全县教科体系统党员的教育管理和培训工作；负责全县教科体系统人才工作、统战工作、干部培训工作。负责全县教科体系统意识形态工作和精神文明建设；指导全县各级各类学校思想政治与品德教育、体育、卫生与美育教育、国防教育、科技教育、劳动教育、健康教育等工作。贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针政策，按照国家、省、市教育科技体育发展战略，编制全县教育科技体育事业发展规划，研究制订符合我县经济社会发展的教育科技体育工作体制机制。统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。主管全县各级各类学校教师工作。统筹管理教育科技体育经费。组织开展教育督导工作。管理全县义务教育、高中教育、成人教育等招生考试工作。会同有关部门做好全县大中专毕业生的就业指导与服务工作。综合管理全县各级各类学校的安全稳定工作。综合管理全县科技工作。综合管理我县体育工作。指导并推广我县教育科技体育系统的科学研究及科研成果的转化工作；统筹管理全县教科体系统对外交流和国际合作工作；管理全县的语言文字工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县教育科技体育局内设股室7个，分别为：党政办（人事股、计划规划财务股）、教育股（安全股）、体育股、督导室、科技股、科技创新中心、教育体育事业发展中心。编制人数小计69人，其中：行政编制人数10人，参照公务员法管理的事业编制人数12人，事业编制人数47人。实有人数123人，其中：在职人数小计63人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数9人，事业单位在职人数45人。离休人数小计0人，退休人数小计60人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县教育科技体育局收入预算总额为15894.05万元,较上年预算安排增加15017.06万元,主要原因为2023年预算收入中包含了奖教奖学及教师关爱等专项资金、其他教育专项资金、政府购买服务专项资金、学生资助补助资金等项目专项资金。其中：财政拨款收入6341.09万元，较上年预算安排增加5464.1万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入1470万元，较上年预算安排增加1470万元；国库集中支付网上结转8082.96万元，较上年预算安排增加8082.96万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县教育科技体育局支出预算总额为15894.05万元,较上年预算安排增加15017.06万元,主要原因2023年预算支出中包含了奖教奖学及教师关爱等专项资金、其他教育专项资金、政府购买服务专项资金、学生资助补助资金等项目专项资金。

按支出项目类别划分：基本支出1655.01万元，较上年预算安排增加959.52万元，其中：工资福利支出679.38万元、商品和服务支出941.01万元、对个人和家庭的补助27.22万元、资本性支出7.4万元；项目支出14239.04万元，较上年预算安排增加5408.24万元，其中：工资福利支出1150.25万元、商品和服务支出7356.63万元、对个人和家庭的补助1398.13万元、资本性支出（基本建设）950.25万元、资本性支出489.81万元、其他相关支出2893.97万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5万元，较上年预算安排增加5万元；教育支出14448.94万元，较上年预算安排增加13727.51万元；科学技术支出971万元，较上年预算安排增加971万元；文化旅游体育与传媒支出47.62万元，较上年预算安排增加12.62万元；社会保障和就业支出112.83万元，较上年预算安排增加10.95万元；卫生健康支出25.32万元，较上年预算安排增加6.64万元；城乡社区支出4.78万元，较上年预算安排增加4.78万元；住房保障支出60.5万元，较上年预算安排增加60.5万元；其他支出218.05万元，较上年预算安排增加218.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出679.38万元，较上年预算安排增加51.76万元；商品和服务支出941.01万元，较上年预算安排增加898.79万元；对个人和家庭的补助27.22万元，较上年预算安排增加1.56万元；资本性支出7.4万元，较上年预算安排增加7.4万元；项目支出14239.04万元，较上年预算安排增加14057.49万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县教育科技体育局财政拨款支出预算总额为6341.09万元，较上年预算安排增加546.41万元,主要原因主要原因为2023年财政拨款支出中包含了奖教奖学及教师关爱等专项资金、其他教育专项资金、政府购买服务专项资金、学生资助补助资金等项目专项资金。

按支出功能科目划分：教育支出5171.43万元，较上年预算安排增加4450万元；科学技术支出971万元，较上年预算安排增加971万元；社会保障和就业支出112.83万元，较上年预算安排增加10.95万元；卫生健康支出25.32万元，较上年预算安排增加6.64万元；住房保障支出60.5万元，较上年预算安排增加60.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出751.35万元，较上年预算安排增加55.86万元，其中：工资福利支出679.38万元，商品和服务支出44.75万元，对个人和家庭的补助27.22万元；项目支出5589.74万元，较上年预算安排增加5408.24万元，其中：工资福利支出850.23万元，商品和服务支出456.41万元，对个人和家庭的补助1398.13万元，资本性支出26万元，其他支出2858.97万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算44.75万元，比2022年预算增加2.53万元，增长5.99%，主要原因为：2023年在职人员增加导致运行经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额2万元,其中:货物预算2万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县教育科技体育局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县教育科技体育局预算安排项目9个，项目预算金额合计14239.04万元，其中：2022年-2026年县本级其他教育资金项目5078.54万元，2023-2027年局机关专项工作经费项目111.5万元，2023-2027年临聘教师工资等政府购买服务专项资金项目3460万元，2023-2027年学生资助补助资金项目700万元，2023-2027年教育其他专项资金项目1073万元，2023-2027年奖教奖学及教师关爱等专项资金项目1095万元，2023-2027年师资培训专项经费项目280万元，科技专项支出项目971万元，教科体局2023年其他收入资金项目1470万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2023-2027年学生资助补助资金项目情况说明

⑴项目概述：根据《江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助管理办法》、《关于落实<江西省家庭经济困难学生认定暂行办法>的通知》、《江西省学前教育资助制度实施意见》等法律法规及县委、县政府工作要求而设立。旨在贯彻落实国家教育教育资助政策，确保不因贫困而辍学，促进教育公平，办人民满意教育。

⑵立项依据：《江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助管理办法》、《关于落实<江西省家庭经济困难学生认定暂行办法>的通知》、《江西省学前教育资助制度实施意见》、《江西省普通高中国家助学金实施细则》、《关于印发江西省中等职业学校免学费补助资金管理工作实施细则的通知》。

⑶实施主体：全南县教育科技体育局

⑷实施方案：通过近几年的实施，有效的落实了国家各项教育资助政策及县委县政府工作部署，促进我县各类教育公平性，为办好人民满意的教育打下坚实的基础。

⑸实施周期：2023年—2027年。

⑹本年度预算安排：700万元。

⑺绩效目标：确保国家各项教育资助政策得以落实，促进教育公平，“不重、不漏、全覆盖”，不因贫困而辍学，全面提高全民素质，提升办学水平，提高群众满意度；按时划拨资金，严肃财经纪律，强化监督检查，确保资金使用合理、高效，发挥资金的最大效益，加快推进我县教育现代化，办好人民满意的教育。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县教育科技体育局"三公"经费财政拨款安排30万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费30万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：国库集中支付网上结转8082.96万元。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_全南县教育科技体育局（含项目绩效目标表）