关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县教育科技体育局 > 财经信息 > 财政预决算

2023年全南县中寨中心小学部门预算公开

访问量:

2023年全南县中寨中心小学部门预算公开

   录

第一部分  全南县中寨中心小学概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县中寨中心小学2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表

第三部分全南县中寨中心小学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县中寨中心小学概况

一、部门主要职责

1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。

3)巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。 

5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

全南县中寨小学下设办公室、教导处、总务处、德育处、电教处、科教处、工会办公室等处室,共有预算单位3个:中寨乡罗坊小学、中寨乡筠竹小学、中寨公办幼儿园。小学一年级有2个班、二年级有3个班、三年级有1个班、四年级有1个班、五年级有1个班、六年级有1个班、幼儿园3个班共12个教学班。在校学生183人(其中幼儿园49人)。

全南县中寨小学编制人数27人(其中幼儿园7人),其中:行政编制0 人,全额补助事业编制27人;实有人数24人,在职人数24人(包括包括行政人员0人、全额补助事业人员24人);退休人员41人,其中行政离退休人员0人,全额补助事业退休人数41人,遗属人员16人。

第二部分全南县中寨中心小学2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分  全南县中寨中心小学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年我校收入预算总额为437.26万元,转上年预算安排增加198.06万元,主要原因为增加了其他收入资金等项目预算收入。其中:财政拨款收入287.06万元,转上年预算安排增加49.4万元,教育收费资金收入24.2万元,其他收入126万元。

(二)支出预算情况

2023年支出预算总额为437.26万元,转上年预算安排增加198.06万元,主要原因为增加了其他收入资金等项目预算支出。其中:

按支出项目类别划分:基本支出287.06万元,项目支出150.2万元。

按支出功能科目划分:学前教育支出75.99万元,小学教育278.55万元,事业单位离退休28.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元,事业单位医疗10.92万元,住房公积金18.41万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出220.54万元,商品和服务支出36.69万元,对个人和家庭的补助28.84万元,其他资本性支出1.00万元,项目支出150.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年教育系统财政拨款支出预算287.06万元。

按支出项目类别划分:基本支出287.06万元。

按支出功能科目划分:学前教育支出38.92万元,小学教育165.41万元,事业单位离退休28.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元,事业单位医疗10.92万元,住房公积金18.41万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出220.54万元,商品和服务支出36.69万元,对个人和家庭的补助28.84万元,其他资本性支出1.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算37.685万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年全南县中寨中心小学政府采购总额1.00万元,其中:政府采购货物预算1.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日,单位占用国有资产总额759.00504万元,其中:土地房屋及建筑物593.3903万元,其他固定资产165.61474万元(包括办公设备126.68786万元,办公家具33.2573万元,其他设备5.66958万元等)。

(九)绩效目标情况

2023 年全南县中寨小学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化课后延时服务项目等项目支出 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年全南县中寨小学预算安排项目3 个,项目预算金额合计 150.1992万元,其中: 其他收入资金项目126.00万元2023 年课后延时服务项目 14.1372万元,2023 年保教费项目10.062万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县中寨中心小学“三公”经费一般公共预算安排0.7869万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元,本单位无此项支出。

公务接待费0.7869万元;

公务用车运行维护费0万元,本单位无此项支出。

公务用车购置费0万元,本单位无此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)学前教育:反映本校幼儿园的基本支出。

(二)小学教育:反映本校小学的基本支出。

(三)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_(中寨小学)