第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县龙源坝初级中学是一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。 

（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县龙源坝中学内设股室0个。编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数28人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数28人。离休人数小计0人，退休人数小计6人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县龙源坝初级中学收入预算总额为560.08万元,较上年预算安排增加250.41万元,主要原因为增加单位实有资金账户收入。其中：财政拨款收入292.58万元，较上年预算安排减少16.51万元；教育收费资金收入17.50万元，较上年预算安排增加16.92万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入250.00万元，较上年预算安排增加250.00万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县龙源坝初级中学支出预算总额为560.08万元,较上年预算安排增加250.41万元,主要原因为增加单位实有资金账户支出。

按支出项目类别划分：基本支出292.58万元，较上年预算安排减少16.51万元，其中：工资福利支出258.42万元、商品和服务支出24.82万元、对个人和家庭的补助7.92万元、资本性支出1.42万元；项目支出267.50万元，较上年预算安排增加266.92万元，其中：商品和服务支出267.50万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出488.28万元，较上年预算安排增加232.83万元；社会保障和就业支出37.06万元，较上年预算安排减少3.59万元；卫生健康支出12.88万元，较上年预算安排减少0.69万元；住房保障支出21.86万元，较上年预算安排增加21.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出258.42万元，较上年预算安排减少41.12万元；商品和服务支出24.82万元，较上年预算安排增加23.53万元；对个人和家庭的补助7.92万元，较上年预算安排减少0.34万元；资本性支出1.42万元，较上年预算安排增加1.42万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县龙源坝初级中学财政拨款支出预算总额为292.58万元，较上年预算安排减少16.51万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：教育支出220.78万元，较上年预算安排减少34.09万元；社会保障和就业支出37.06万元，较上年预算安排减少3.59万元；卫生健康支出12.88万元，较上年预算安排减少0.69万元；住房保障支出21.86万元，较上年预算安排增加21.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出292.58万元，较上年预算安排减少16.51万元，其中：工资福利支出258.42万元，商品和服务支出24.82万元，对个人和家庭的补助7.92万元，资本性支出1.42万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1.62万元,其中:货物预算1.20万元, 工程预算0万元, 服务预算0.42万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县龙源坝初级中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县龙源坝初级中学预算安排项目2个，项目预算金额合计267.50万元，其中：2023年课后延时服务费项目17.50万元，其他收入资金项目250.00万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县龙源坝初级中学"三公"经费财政拨款安排0.16万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待费0.16万元,比上年减0.74万元，主要原因是：厉行节约、严格执行公务接待标准。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）初中教育：反映初中教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）机关运行费：指学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 全南县龙源坝初级中学2023年预算公开表