第一部分 单位概况

一、主要职责

全南县乌桕坝中心小学是一所初级义务教育学校。

学前教育职能

　一、幼儿园的基本职能

　　1、对半岁－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

　　2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

　　3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

　　4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

　　5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

　　6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

　　7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

　　8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

　　9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

　　10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

小学教育职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
   （2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
    （3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：乌桕坝中心小学1所(内设一年级1个班，二年级1个班，三年级1个班，四年级1个班，五年级1个班，六年级1个班，共6个班），教学点2个（包括马坑小学一年级1个班和二年级1个班，白泥坑小学一年级1个班），大吉山幼儿园1所。内部机构设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、少队处、党支部。

编制人数小计22人，实有人数小计90人，其中：在职人数小计25人，全部补助事业在职人数25人，退休人数49人，遗属人员16人。小学阶段学生数173人，幼儿园阶段学生数22人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年全南县乌桕坝中心小学收入预算总额为401.70万元,较上年预算安排减少57.90万元。其中：财政拨款收入383.70万元，较上年预算安排增加77.81万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少33.64万元；其他收入16万元，较上年预算安排减少104万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排减少0.07万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县乌桕坝中心小学支出预算总额为401.70万元,较上年预算安排减少57.90万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出380.14万元，较上年预算安排增加74.25万元，其中：工资福利支出292.68万元、商品和服务支出39.38万元、对个人和家庭的补助48.08万元；项目支出3.56万元，较上年预算安排增加3.56万元，其中：小学教育支出18万元，学前教育支出3.56万元。

按支出功能科目划分：教育支出326.57万元（包括小学教育支出296.83万元，学前教育支出29.74万元），较上年预算安排减少43.20万元；社会保障和就业支出51.39万元，较上年预算安排减少7.68万元；卫生健康支出1.46万元，较上年预算安排减少9.98万元；住房保障支出22.28万元，较上年预算安排增加2.96万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出292.68万元，较上年预算安排增加62.01万元；商品和服务支出39.38万元，较上年预算安排减少2.10万元；对个人和家庭的补助48.08万元，较上年预算安排增加14.77万元。项目支出21.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县乌桕坝中心小学财政拨款支出预算总额为383.07万元，较上年预算安排增加77.18万元。

按支出功能科目划分：教育支出308.57万元，其中：小学教育支出278.83万元，学前教育支出29.74；社会保障和就业支出51.39万元；卫生健康支出1.46万元；住房保障支出22.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出380.14万元，较上年预算安排增加74.25万元，其中：工资福利支出292.68万元，商品和服务支出39.38万元，对个人和家庭的补助48.08万元，资本性支出0万元。项目支出3.56万元，较上年预算安排增加3.56万元，其中：商品和服务支出3.56万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算39.38万元，比2023年预算减少2.53万元，减少6.04%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，单位占用国有资产总额763.77万元，其中：土地房屋及建筑物570.19万元，其他固定资产193.58万元（包括办公设备154.82万元，办公家具24.00万元，，无形资产9.67万元，其他设备5.09万元）。

(九)项目情况说明

保教费

⑴项目概述：确保保教费规范使用，保证幼儿园正常运行。

⑵立项依据：国家发展和改革委员会、教育部、财政部《关于印发<幼儿园收费管理暂行办法>的通知》(发改价格〔2011〕3207号)、《江西省幼儿园保教费收费标准以及管理的意见》（赣发改收费字〔2013〕705号）

⑶实施主体：全南县乌桕坝中小学（大吉山幼儿园）

⑷实施方案：学校日常教育教学活动、日常运行等开支

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：3.56万元。

⑺项目年度绩效目标：坚持以服务教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教学活动开展有序。

课后延时服务

⑴项目概述：做好我校学生课后校内延时服务工作。

⑵立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

⑶实施主体：全南县乌桕坝中小学

⑷实施方案：安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：18万元。

⑺项目年度绩效目标：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县乌桕坝中心小学“三公”经费财政拨款安排0.32万元，其中：

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费0.32万元,与上年持平。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反应本单位举办的小学教育支出。

（二）学前教育：反应本单位举办的学前教育支出。

（三）机关运行经费：按照财政部《地方决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。