第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县幼儿园是对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件的全日制公办幼儿园。其主要职责包括：根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设；开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量；开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作；负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县幼儿园内设处室5个，分别为：党建办、办公室、教导处、总务处、安全卫生保健处5个处室。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数20人。实有人数42人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数42人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县幼儿园收入预算总额为593.07万元,较上年预算安排减少393.82万元。其中：财政拨款收入593.07万元，较上年预算安排增加240.71万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市全南县幼儿园单位支出预算总额为593.07万元,较上年预算安排增加减少368.82万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出388.59万元，较上年预算安排增加增加32.97万元，其中：工资福利支出354.51万元、商品和服务支出23.08万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出11万元；项目支出204.48万元，较上年预算安排减少401.79万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元；教育支出502.67万元，较上年预算安排减少379.05万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.29万元，较上年预算安排增加4.8万元；卫生健康支出18.14万元，较上年预算安排增加1.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商品和服务支出23.08万元，较上年预算安排减少7.76万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出354.51万元，较上年预算安排增加38.69万元；商品和服务支出23.08万元，较上年预算安排减少7.76万元；对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出11万元，较上年预算安排增加5.3万元；对企业补助0万元；其他支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县幼儿园财政拨款支出预算总额为388.59万元，较上年预算安排增加增加36.23万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出502.67万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.29万元；卫生健康支出18.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出30.97万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出388.59万元，较上年预算安排增加36.23万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出204.48万元，较上年预算安排增加204.48万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额80.18万元,其中:政府采购货物预算80.18万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)保教费项目情况说明

⑴项目概述：确保保教费规范使用，保证幼儿园正常运行。

⑵立项依据：国家发展和改革委员会、教育部、财政部《关于印发<幼儿园收费管理暂行办法>的通知》(发改价格〔2011〕3207号)、《江西省幼儿园保教费收费标准以及管理的意见》（赣发改收费字〔2013〕705号）

⑶实施主体：全南县幼儿园

⑷实施方案：保幼儿园正常运行，逐步改善办园条件，提升办园质量，促进全县学前教育全面均衡健康发展

⑸实施周期:1年

⑹本年度预算安排：204.48元。

⑺绩效目标:坚持以服务教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费，保证教学活动开展有序。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年幼儿园"三公"经费财政拨款安排0.8万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.8万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。