第一部分  单位概况

一、主要职责

幼儿园的基本职能

　  (1)对2岁半--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

　　(2)根据上级教育单位的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

　　(3)合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

　　(4)督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

　　(5)开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

　　(6)开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

　　(7)负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

　　(8)负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

　　(9)保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

(10)建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

小学教育职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。                      

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

单位设有2个内设机构，南迳小学分为办公室、总务处、教导处、少队部、德育处、电教处，学校分为19个教学班，一年级3个班，二年级4个班，三年级3个班，四年级3个班，五年级3个班，六年级3个班；有中切教学点1个教学点，编制人数60人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制60人；实有人数68人，在职人数60人（包括行政人员0人、全额补助事业人员68人）；退休人员36人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数1人；在校学生720人。

全南县南迳幼儿园，编制人数23人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制23人；实有人数34人，在职人数23人（包括行政人员0人、全额补助事业人员23人）；退休人员0人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数0人；在校学生183人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县南迳小学收入预算总额为1177.9万元,较上年预算安排增加550.23万元。其中：财政拨款收入1126.46万元，较上年预算安排增加509.46万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少10.67万元；其他收入51.44万元，较上年预算安排增加51.44万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县南迳小学支出预算总额1177.9万元,较上年预算安排增加550.23万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1126.46万元，较上年预算安排增加509.46万元，其中：工资福利支出906.12万元、商品和服务支出66.77万元、对个人和家庭的补助42.09万元、资本性支出10万元；项目支出101.48万元，较上年预算安排增加90.81万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出101.48万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1126.46万元，较上年预算安排增加509.46万元；教育支出858.81万元，较上年预算安排增加329.05万元；社会保障和就业支出145.13万元，较上年预算安排增加83.69万元；卫生健康支出45.24万元，较上年预算安排增加19.43万元；住房保障支出77.28万元；较上年预算安排增加23.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出906.12万元，较上年预算安排增加330.18万元；商品和服务支出66.77万元，较上年预算安排增加54.56万元；对个人和家庭的补助42.09万元，较上年预算安排增加13.24万元；资本性支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县南迳小学财政拨款支出预算总额为1126.46万元，较上年预算安排增加509.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出1126.46万元，较上年预算安排增加509.46万元，其中：工资福利支出906.12万元、商品和服务支出66.77万元、对个人和家庭的补助42.09万元、资本性支出10万元；项目支出101.48万元，较上年预算安排增加90.81万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出101.48万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1126.46万元，较上年预算安排增加509.46万元；教育支出858.81万元，较上年预算安排增加329.05万元；社会保障和就业支出145.13万元，较上年预算安排增加83.69万元；卫生健康支出45.24万元，较上年预算安排增加19.43万元；住房保障支出77.28万元；较上年预算安排增加23.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出906.12万元，较上年预算安排增加330.18万元；商品和服务支出66.77万元，较上年预算安排增加54.56万元；对个人和家庭的补助42.09万元，较上年预算安排增加13.24万元；资本性支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

22024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算66.77万元，比2023年预算增加54.56万元，增长445.85%，主要原因为：机关运行经费预算增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

(九)课后延时服务费项目情况说明

（1）项目概述：为进一步做好我校学生课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育。

（2）立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（3）实施主体：全南县南迳小学

（4）实施方案：《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：51.44万元

（7）绩效目标和指标：坚持以服务教学为中心，改善办学条件为目的，以提高办学水平为目标。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会。促进校际均衡发展，办人民满意教育。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县南迳小学三公"经费财政拨款安排0.82万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费0.82万元,比上年增加0万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映本校小学的基本支出。

（二）学前教育：反映本校幼儿园的基本支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）机关运行费：指学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。