第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行《国务院 关于当前发展学前教育的若干意见》、《江西省学前教育管理例》、《赣州市学前教育管理办法》等法律法规；严格规范办学行为，创新办学方式，坚持正确的办学方向，为全县幼儿教育起到引领示范作用；加强幼儿园教育教学管理，制定并健全各项规章制度，落实安全工作责任制，确保校园和谐稳定。

二、机构设置及人员情况

全南县第四幼儿园编制人数8人，其中：事业编制人数4人，备案制3人，待编1人，离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县第四幼儿园收入预算总额为92.53万元,较上年预算安排增加92.53万元。其中：财政拨款收入92.53万元，较上年预算安排增加92.53万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县第四幼儿园支出预算总额为92.53万元,较上年预算安排增加92.53万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出82.10万元，较上年预算安排增加82.10万元，其中：工资福利支出80.24万元、商品和服务支出1.66万元、资本性支出0.20万元；项目支出10.43万元，较上年预算安排增加10.43万元，其中教育支出10.43万元。

按支出功能科目划分：教育支出61.7万元，较上年预算安排增加61.7万元；社会保障和就业支出9.32万元，较上年预算安排增加9.32万元；卫生健康支出4.10万元，较上年预算安排增加4.10万元；住房保障支出6.99万元，较上年预算安排增加6.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出80.24万元，较上年预算安排增加80.24万元；商品和服务支出1.66万元，较上年预算安排增加1.66万元；资本性支出0.20万元，较上年预算安排增加0.20万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县第四幼儿园财政拨款支出预算总额为92.53万元，较上年预算安排增加92.53万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出92.53万元；教育支出72.13万元；社会保障和就业支出9.32万元；卫生健康支出4.10万元；住房保障支出6.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出82.10万元，较上年预算安排增加82.10万元，其中：工资福利支出80.24万元，商品和服务支出1.66万元，资本性支出0.20万元。项目支出82.10万元，较上年预算安排增加82.10万元，其中：工资福利支出80.24万元，商品和服务支出1.66万元，资本性支出0.20万元。

(四)政府性基金情况

2024年全南县第四幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年全南县第四幼儿园没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

全南县第四幼儿园非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

(九)保教费项目情况说明

⑴项目概述：确保保教费规范使用，保证幼儿园正常运行

⑵立项依据：国家发展和改革委员会、教育部、财政部《关于印发<幼儿园收费管理暂行办法>的通知》(发改价格〔2011〕3207号)、《江西省幼儿园保教费收费标准以及管理的意见》（赣发改收费字〔2013〕705号）

⑶实施主体：全南县第四幼儿园

⑷实施方案：保证教育教学质量，提高教育设施设备质量及幼儿园办学水平，推广幼儿园的优秀教育模式，促进幼儿园的可持续发展。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：10.43万元。

⑺项目年度绩效目标：做好2024年学校日常维护及运营，保证学校教育教学工作正常有序的开展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年第四幼儿园"三公"经费财政拨款安排0.1万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：本单位为2023年9月新成立单位，无上年预算。

公务接待费.1万元,比上年增0.1万元，主要原因是：本单位是2023年9月新成立单位。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：本单位为2023年9月新成立单位，无上年预算。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：本单位为2023年9月新成立单位，无上年预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 301036第四幼儿园2024年市县部门预算公开表(单位)项目预算绩效目标表_2024012610132249