全南县人民法院2020年度部门决算

目    录

第一部分  全南县人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县人民法院概况

一、部门主要职能

全南县人民法院是国家审判机关，在县委坚强领导、人大有力监督和政府、政协及社会各界的大力关心支持下，以及在上级法院的指导下依法独立行使审判权。全南县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法。2020年全年受理案件2451件，结案2479件（含旧存），同比分别上升4.16%和4.51%；一线法官人均结案数145.8件，案件质效位居全市法院前列，为全南经济和社会高质量跨越式发展提供了有力的司法保障。

其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法决定国家赔偿；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；承办其他应由基层法院负责的工作；以及按照县委县政府的决策部署，承担精准扶贫、精准招工、疫情防控、网格管理等中心工作。

二、部门基本情况

全南县人民法院座落于全南县城厢镇金龙大道10号，辖9个乡镇，86个行政村，21万人口。现有中央政法编制数55人，本部门2020年年末实有人数48人，其中院领导5人（包括院长1名，副院长2名，政治部主任1名，审判委员会专职委员1名），员额法官15人（含2名入额院领导），司法辅助人员16人，司法行政人员8人，司法警察人员4人，工勤人员2人。离休人员0  人，退休人员23人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

内设综合办公室、政治部、审管办、执行局、刑事庭、民事庭、行政庭、立案庭、法警大队等9个内设机构，有陂头、南迳2个派出人民法庭。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县人民法院。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2263.2万元，其中年初结转和结余122.4万元，较2019年减少374.83万元，减少75.38%；本年收入合计2140.8万元，较2019年增加732万元，增长51.95%，主要原因是：同级财政拨款基建项目经费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2119.97万元，占99.02%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入20.82万元，占0.98%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2263.2万元，其中本年支出合计   1465.88万元，较2019年减少317.65万元，下降17.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性支出；年末结转和结余797.32万元，较2019年增加674.92万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1316.44万元，占89.8%；项目支出149.44万元，占10.19%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为858.75万元，决算数为1465.88万元，完成年初预算的170.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为1010.66万元，决算数为1447.25万元，完成年初预算的143.19%，主要原因是：付项目建设经费力度加大，债务规模进一步减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1316.44万元，其中：

（一）工资福利支出973.29万元，较2019年减少35.35万元，下降3.5%，主要原因是：政府奖励性工资支出同比下降。

（二）商品和服务支出323.53万元，较2019年减少192.11万元，下降37.25%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

（三）对个人和家庭补助支出18.63万元，较2019年增加5.02万元，增长36.88%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出0.99万元，较2019年减少244.74万元，下降99.59%，主要原因是：政府采购专用设备和通用设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.2万元，决算数为27.65万元，完成预算的51.97%，决算数较2019年减少9.74万元，下降26.04 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.7万元，决算数为  2.44万元，完成预算的25.15%，决算数较2019年减少0.61万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。全年国内公务接待71批，累计接待290人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出25.21万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.5万元，决算数为25.21万元，完成预算的57.95%，决算数较2019年减少9.12万元，下降26.56 %，主要原因是受疫情影响，出车减少，采用视频开庭、电子送达等云办案。年末公务用车保有11辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出973.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加10.28  万元，增长1.06%，主要原因是：资产运行维护支出增加以及信息系统运行维护支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4个（人民陪审员经费、聘用制司法警察工资、执行救助经费、省聘书记员工资），二级项目0个，共涉及资金 174.4 万元。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

全南县人民法院2020年部门决算表(1)

项目资金绩效目标自评表